西藏自治区福利彩票发行中心

2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门职责

    西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地（市）福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区福利彩票发行中心部门本级，无下属单位。

1.西藏自治区福利彩票发行中心为正县级事业单位，中心事业编制人数5名，不足人员从社会上聘用。截至2024年12月实有职工人数32人，其中：在编人员5名,长期聘用员工27名。经费来源实行“自收自支”。

2.西藏自治区福利彩票发行中心内设机构8个，包括：电脑票部、即开票部、渠道管理部、技术保障部、宣传培训部、人力资源部、财务部、综合部。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计5,479.07万元，支出总计5,479.07万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加77.10万元，增长1.43%。主要变动原因为：区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，2024年中央转移支付市场调控资金项目增多，资金量增大，收入同比增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,265.82万元。

使用非财政拨款结余1.30万元，较2023年度决算数增加1,126.50万元，增长27.21%。主要原因是：2024年中央转移支付市场调控资金项目增多，资金量增大，收入同比增加。

年初结转结余213.26万元，主要是彩票市场调控资金项目尾款和质保金。较2023年度决算数减少1,049.38万元，下降83.11%，主要原因是区福彩中心逐年加强预算管理工作，积极落实部门预算管理主体责任，不断提高财政资金使用效率，预算执行进度较上年有所提高。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,055.84万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少1,083.98万元，下降21.09%，主要原因2024年中央转移支付年中下达的彩票市场调控资金项目增多，资金量增大，政府采购项目采购周期较长，项目尾款大部分在下一年度支付，导致支出减少，年末结转资金增加。

年末结转结余1,423.23万元，主要是福利彩票业务费76.59万元；彩票市场调控资金1,268.55万元；非财政拨款结转78.09万元。较2023年度决算数增加1,161.08万元，增长442.91%，主要原因是一是2024年中央转移支付的彩票市场调控资金项目增多，资金量增大，部分资金年中下达，项目未执行完；二是政府采购周期较长，公开招标多次流标等原因导致资金结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,265.82万元，其中：财政拨款收入5,239.84万元，占收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入25.98万元，占收入0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,055.84万元，其中：基本支出1,187.20万元，占本年支出的29.27%；项目支出2,868.64万元，占本年支出的70.73%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0%；经营支出0.00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5,239.84万元，支出4,054.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1,107.79万元，增长26.81%，主要原因：2024年中央转移支付市场调控资金项目增多，资金量增大，政府性基金预算收入同比增加。支出减少1,084.50万元，下降21.10%，主要原因：一是2024年由于政府采购项目多次废标的原因，部分项目未执行完，项目资金结转至2025年使用，项目资金支出同比减少；二是2024年中央转移支付年中下达的彩票市场调控资金，因项目周期较长，部分项目尾款及质保金未支付。

财政拨款年初结转结余159.85万元，主要是彩票市场调控资金项目尾款和质保金。较2023年度决算数减少1,055.88万元，下降86.85%，主要原因：2023年支出执行进度较高，2024年年初结转结余较小。

财政拨款年末结转结余1,345.14万元，主要是福利彩票业务费76.59万元;彩票市场调控资金1,268.55万元，较2023年度决算数增加1,136.40万元，增长544.41%，主要原因是：一是2024年中央转移支付市场调控资金项目增多，资金量增大，政府性基金预算收入同比增加；二是2024年中央转移支付年中下达的彩票市场调控资金，因项目周期较长，部分项目尾款及质保金未支付；三是政府采购项目多次废标等的原因，部分项目未执行完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无一般公共预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无一般公共预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,054.54万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,084.50万元，下降21.10%，主要原因：一是2024年中央转移支付市场调控资金项目增多，资金量增大，政府性基金预算收入同比增加；二是2024年中央转移支付年中下达的彩票市场调控资金，因项目周期较长，部分项目尾款及质保金未支付；三是政府采购项目多次废标，导致部分项目未执行，项目资金结转。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,054.54万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）3,010.92万元，占2024年财政拨款支出的74.26%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）1,043.62万元，占2024年财政拨款支出的25.74%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,036.11万元，支出决算为4,054.54万元，完成年初预算的100.46%。其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）3,010.92万元，占比74.26%。

年初预算为3,248.66万元，支出决算为3,010.92万元，完成年初预算的96.68%。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）1,043.62万元，占比25.74%。

年初预算为787.45万元，支出决算为1,043.62万元，完成年初预算的132.53%。决算数大于预算数的主要原因：2024年年中下达的彩票市场调控资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少2.92万元，下降30.13%，主要原因是区福彩中心加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，严格控制用车成本，提高车辆使用效率。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出6.77万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.92万元，下降30.13%，主要原因是区福彩中心加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，严格控制用车成本，提高车辆使用效率。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，西藏自治区福利彩票发行中心组织对2024年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目9个，共涉及资金2,867.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。具体项目为：2024年度彩票销售业务培训、信息系统运行及维护、彩票销售系统运维尾款、彩票市场营销宣传经费、彩票市场规范及业务创新经费、彩票市场能力提升项目经费、彩票公益助学项目、福利彩票业务费、党建经费。

共组织对“福彩公益助学项目”等1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出100万元。从评价情况来看，西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范，绩效目标设置明确，预算编制较合理，预算执行监控严格，预算执行进度良好，总体完成情况较好，较好完成了年初设定的预算绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出4,054.54万元。从评价情况来看，西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范，绩效目标设置明确，预算编制较合理，预算执行监控严格，预算执行进度良好，总体完成情况较好，较好完成了预算绩效目标。

部门整体支出绩效自评表见附件2、自评报告见附件3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

      西藏自治区福利彩票发行中心在部门决算中反映福利彩票业务费等9个项目绩效自评结果。（项目绩效自评表见附件4）

    福利彩票业务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.05分。全年预算数为806.18万元，执行数为729.59万元，完成预算的90.50%。项目绩效目标完成情况：根据项目实施情况自评，本项目年初设定的各项绩效目标均完成的较好。具体如下：一是项目产出指标：2024年区福彩中心制定6.50亿元的销售任务，实际完成彩票销售收入11.88亿元，全年筹集公益金32,946.56万元（含2023年弃奖公益金284.08万元），筹集发行费6,552.35亿元，创税1,536.23万元，较好完成各项指标。二是项目效益指标：①从社会效益指标来看：福利彩票的发行销售不仅对增加消费需求起着直接贡献作用，而且相应带动了信息技术、金融、新闻出版、印刷、制造、广告等相关产业的发展。②从生态效益指标来看：发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，也有利于我区促进技术创新、产业结构调整和发展方式转变。三是项目满意度指标：从社会公众或服务对象满意度指标来看：通过加强对彩民以及彩票销售站点的服务体系建设，完善彩票销售站点标准化建设、提高彩票销售从业者的服务意识和技能，改善彩票销售场所的购买环境和服务，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不仅为群众提供了多元化的文化娱乐活动渠道，而且还为群众奉献爱心、支持社会公益事业发展提供了平台，从而增加社会公众、广大彩民、站点销售者的满意度，树立了彩票事业的公益形象。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标细化、量化不合理，绩效目标不完整。

下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、合理可行。

（三）部门评价结果。

西藏自治区福利彩票发行中心开展部门评价的项目1个，项目名称：福彩公益助学项目。项目全年预算数为100万元，预算执行数为100万元，执行率100.00%，部门评价得分为100分，部门绩效评价报告详见附件5。

（四）财政评价结果。

财政部门2024年度未组织对西藏自治区福利彩票发行中心开展重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心机关运行经费0万元，主要原因为我中心属于“自收自支”事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏自治区福利彩票发行中心政府采购支出总额1,307.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,307.65万元。授予中小企业合同金额944.90万元，占政府采购支出总额的72.26%，其中：授予小微企业合同金额362.75万元，占授予中小企业合同金额的27.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，租用办公用房2244.74平方米。

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。