| 标 题 | 西藏自治区产品质量监督检验所2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-02016 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-22 10:44:48 | |
2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区产品质量监督检验所是隶属于西藏自治区市场监督管理局，正县级公益一类事业单位，独立法人，主要履行下列职责：
承担自治区市场监督管理局下达的产品质量检验、企事业单位及个人委托的产品质量检验；负责生产许可证发证检验和技术评审工作；参与产品质量风险评估；参与质量检测业务培训工作；科研工作和标准制修定；承办自治区市场监督管理局交办的其他工作。
纳入西藏自治区产品质量监督检验所2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区产品质量监督检验所。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,720.35万元，支出总计4,720.35万元。与2023年度相比，收入增加2774.52万元，增长148.84%，主要原因：新增用氧经费9.28万元，食品监管补助资金16万元，食品检测能力提升项目1050万元，检验检测能力提升项目经费1410.35万元，机动经费22万元，追加人员经费59.56万元；支出增加1761.6万元，增长94.47%，主要原因：检验检测能力提升项目经费（藏财预指〔2024〕001号）支出1365.06万元；机动经费（藏财行〔2024〕099号）支出21.87万元；高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究（藏财科教指〔2023〕040号）支出37.77万元；食品监管补助资金支出15.95万元；新增1名援藏干部，增加人员经费支出。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,638.61万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余81.74万元，主要是结转“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究》（藏财科教指〔2023〕040号）”项目，该项目是2023年新增科研性项目，项目期限为三年。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,626.38万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
年末结转结余1,093.97万元。一是结转经费为43.97万元的“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究”项目（藏财科教指〔2023〕040号）。二是结转经费为1050万元的“食品检测能力提升”项目（藏财行指〔2024〕061号）。较2023年度决算数增加1012.23万元，增长1238.35%，主要原因：一是“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究”是2023年新增科研性项目，延续三年，项目正在进行中；二是结转经费为1050万元的“食品检测能力提升”项目（藏财行指〔2024〕061号），该项目预算下达时间为2024年8月29日。2024年12月31日前完成政府采购招标、合同签订等事项。2025年4月27日前已完成全部项目，并完成支付全部的合同款。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入4,638.61万元，其中：财政拨款收入4,638.61万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出3,626.38万元，其中：基本支出1,153.78万元，占31.82%；项目支出2,472.59万元，占68.18%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,638.61万元，支出3,626.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2774.52万元，增长148.84%，主要原因：新增用氧经费9.28万元；食品监管补助资金16万元，食品检测能力提升项目1050万元；检验检测能力提升项目经费1410.35万元；机动经费22万元；追加人员经费59.56万元；支出增加1761.6万元，增长94.47%，主要原因：2024年检验检测能力提升项目经费（藏财预指〔2024〕001号）支出1365.06万元；机动经费（藏财行〔2024〕099号）支出21.87万元；高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究（藏财科教指〔2023〕040号）支出37.77万元；食品监管补助资金支出15.95万元；新增1名援藏干部，增加人员经费支出。
财政拨款年初结转结余81.74万元，主要是2023年新增科研性项目“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究（藏财科教指〔2023〕040号）”，延续三年，较2023年度决算数减少0.69万元，下降0.84%。
财政拨款年末结转结余1,093.97万元，主要为“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究（藏财科教指〔2023〕040号）”项目结转43.97万元；“食品检测能力提升项目（藏财行指〔2024〕061号）”结转1050万元，较2023年度决算数增加1012.23万元，增长1238.35%，主要原因：一是“高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究”是2023年新增科研性项目，延续三年，项目正在进行中；二是结转经费为1050万元的“食品检测能力提升项目”项目（藏财行指〔2024〕061号），该项目预算下达时间为2024年8月29日。2024年12月31日前完成政府采购招标、合同签订等事项。2025年4月27日前已完成全部项目，并完成支付全部的合同款。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,626.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1761.61万元，增长94.47%，主要原因：2024年检验检测能力提升项目经费（藏财预指〔2024〕001号）支出1365.06万元；机动经费（藏财行〔2024〕099号）支出21.87万元；高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究（藏财科教指〔2023〕040号）支出37.77万元；食品监管补助资金支出15.95万元；新增1名援藏干部，增加人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,626.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,341.18万元，占92.14%；科学技术（类）支出37.77万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出113.77万元，占3.14%；卫生健康（类）支出55.87万元，占1.54%；住房保障（类）支出77.78万元，占2.14%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3649.27万元，支出决算为3,626.38万元，完成年初预算的99.37%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）
年初预算为2511.85 万元，支出决算为2418.87万元，完成年初预算的96.3%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，1050万元的“食品检测能力提升项目”（藏财行指〔2024〕061号），该项目预算下达时间为2024年8月29日，2024年12月31日前完成政府采购招标、合同签订等事项，2025年4月27日前已完成全部项目，并完成支付全部的合同款；15.95万元的“食品监管补助资金”（藏财行指〔2024〕061号），该项目预算下达时间为2024年8月29日，支出决算为15.95万元，完成预算的100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为902.57万元，支出决算为906.36万元，完成年初预算的100.42%。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初结转预算为81.74万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的46.21%。决算数小于预算数的主要原因：该项目是周期延续三年的项目，2024年为项目执行的第二个年度。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为101.69万元，支出决算为113.77万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加,人员经费支出决算数增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为48.89万元，支出决算为55.87万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加,人员经费支出决算数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项）
年初预算为84.27万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因：有一名员工年中去世，有6.49万预算调剂收回。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1153.78万元，其中：人员经费1025.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。公用经费128.77万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因本单位无政府性基金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因本单位无政府性基金。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.85万元，支出决算为15.45万元，完成预算的97.48%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.43万元，下降2.71%，主要原因是减少车辆维修经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.45万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.45万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出15.45万元，主要用于单位车辆加油、年审及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.4万元，完成预算的97.48%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.43万元，下降2.71%，主要原因是减少车辆维修经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。主要原因是本单位2024年无国内接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。主要原因是本单位2024年无国（境）外接待费。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无公务接待费。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3177.59万元，占一般公共预算项目支出总额的87.62%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映“工作业务经费”、“产品质量抽检经费”等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.59分。全年预算数为4.417万元，执行数为4.417万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度培训计划，完成4人次专家老师进藏培训2次，派出4人次干部职工区外参加培训，不断提高人员素质，提升检测能力。
产品质量抽检经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为143.91万元，执行数为143.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度工业产品监督抽查和风险监测任务789批次，完成藏香、校服、贵金属等100余批次的委托检测。二是为全区工业产品质量安全监管提供技术支撑。
食品安全抽检经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为516.5079万元，执行数为516.5079万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年食品安全抽检任务1360批次，为全区食品质量安全监管提供技术支撑。
检验检测能力提升项目经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1365.06万元，执行数为1365.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买成品油、纺织品、藏香等产品的检验检测仪器设备70台（套），并完成成品油、纺织产品的检测能力扩项，实现了拓宽检测范围，不断提升各类产品的检测能力，以满足西藏经济高质量发展需要。
高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用研究项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.62分。全年预算数为81.74万元，执行数为37.76万元，完成预算的46.2%。项目绩效目标完成情况：申请实用新型专利1项；研制新产品2项；起草完成西藏自治区地方标准3项；形成高海拔地区成品油质量检验关键技术及快速检测设备应用的研究报告1份。完成预算的46.2%主要原因：该项目为2023年新增的科研项目，项目实施周期为2023年04月至2026年03月，2024年为项目执行的第二个年度。下一步改进措施：一是加快推进科研项目工作进展，按时完成绩效目标任务。二是做好项目实施规划，明确各阶段任务目标，确保保质保量完成任务。三是实时跟踪进度，及时调整偏差，全力推动绩效目标达成。
食品监管补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度食品安全监督抽查以及校园专项食品安全抽检任务1360批次，其中含校园食品安全专项抽检210批次。
食品检测能力提升项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1050万元，截止2024年底完成政府采购招标、合同签订等事项，并完成项目经费结转。结转主要原因：该项目预算下达时间为2024年8月29日。项目进展情况：2024年12月31日前完成政府采购招标、合同签订等事项。2025年4月27日前已完成全部项目，并完成支付全部的合同款。该项目购买食品检验检测设备21台套，并完成食品检测能力扩项19个参数，不断提升食品安全检测能力，满足全区抽检监测需求，有效服务市场监管，守住食品安全底线，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏自治区产品质量监督检验所机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度西藏自治区产品质量监督检验所政府采购支出总额1365.91万元，其中：政府采购货物支出1365.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12979.84平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常工作使用。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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