| 标 题 | 西藏自治区邮政业安全中心2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-02099 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-23 11:09:01 | |
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
纳入西藏自治区邮政业安全中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计420.02万元，支出总计420.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加127.85万元，增长43.76%。主要原因：我单位是从2023年7月份开始才有预算，2023年仅有半年的收支而2024年不仅有新增人员，还有一整年的预算收支。
（一）收入总计主要构成
本年收入390.60万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无非财政拨款收入。
年初结转结余29.42万元，主要构成为行政事业单位养老保险0.64万元，事业单位医疗保险0.28万元，住房公积金0.53万元，工作业务经费项目29.97万元，较2023年度决算数增加29.42万元，增长100%，主要原因是因2023年人员未能全部到位且刚开办成立时需要对办公场地装修等准备工作较多，未能对各市地的所有乡镇网点开展调研工作。
（二）支出总计主要构成
本年支出270.32万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余149.70万元，主要是寄递安全综合指挥调度和智能检测平台建设项目140万元，信息系统运行及维护项目9.7万元。较2023年度决算数增加120.28万元，增长408.84%，主要原因是寄递安全综合指挥调度和智能检测平台建设项目140万元和信息系统运行及维护项目9.7万元因2024年度信息化项目评审批复未下达，导致项目无法开展实施，资金结转至2025年使用。
二、收入决算情况说明
本年收入390.60万元，其中：财政拨款收入390.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出270.32万元，其中：基本支出223.83万元，占82.8%；项目支出46.49万元，占17.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入390.60万元，支出270.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加98.43万元，增长33.69%，主要原因：我单位是从2023年7月份开始才有预算，2023年仅有半年的收入而2024年不仅有新增人员，还有一整年的预算收入。
支出增加29.56万元，增长12.28%，主要原因：我单位是从2023年7月份开始才有预算，2023年仅有半年的支出而2024年不仅有新增人员经费支出，还有一整年的预算支出。
财政拨款年初结转结余29.42万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加29.42万元，增长100%，主要原因是2022年无预算，无年末结转。
财政拨款年末结转结余149.70万元，主要是寄递安全综合指挥调度和智能检测平台建设项目140万元，信息系统运行及维护项目9.7万元。较2023年度决算数增加120.28万元，增长408.84%，主要原因是寄递安全综合指挥调度和智能检测平台建设项目140万元和信息系统运行及维护项目9.7万元因2024年度信息化项目评审批复未下达，导致项目无法开展实施，资金结转至2025年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出270.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.56万元，增长12.28%，主要原因是我单位是从2023年7月份开始才有预算，2023年仅有半年的支出而2024年不仅有新增人员经费支出，还有一整年的预算支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出270.32万元，主要用于以下方面：邮政业支出223.42万元，占82.65%；社会保障和就业支出21万元，占7.77%；住房保障支出16.72万元，占6.19%；卫生健康支出9.19万元，占3.4%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.72万元，支出决算为270.32万元，完成年初预算的60.37%。其中：
社会保障和就业支出年初预算为23.16万元，支出决算为21万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付社保基数口径为上年度月平均工资（含住房补贴），造成社会保障和就业支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。
2.卫生健康支出年初预算为11.15万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付社保基数口径为上年度月平均工资（含住房补贴），造成卫生健康支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。
3.邮政业支出年初预算396.04万元，支出决算数为223.42万元，完成年初预算的56.41%。决算数小于预算数的主要原因是寄递安全综合指挥调度和智能检测平台建设项目140万元，信息系统运行及维护项目9.7万元。因2024年度信息化项目评审批复未下达，导致项目无法开展实施，资金结转至2025年使用。
4.住房保障支出年初预算17.37万元，支出决算数为16.72万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数口径为上年度月平均工资（不含住房补贴），预算拨付社保基数口径为上年度月平均工资（含住房补贴），且调整的基数是7月份才执行，造成住房保障支出存在结余资金，结余资金已由财政全部收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出223.83万元，其中：人员经费208.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金39.32万元，占一般公共预算项目支出总额的50.76%。
共组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.32万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况良好。对照年初批复绩效目标，重点对8个产出指标进行自评，已完成指标8个，指标完成率100%，对2个效益指标进行自评，已完成指标2个，指标完成率80%。对1个满意度指标进行自评，已完成1个，指标完成率94.44%。
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况
2024年度西藏自治区邮政业安全中心政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，西藏自治区邮政业安全中心无独立产权房屋，暂由西藏自治区邮政管理局提供办公场所，所提供房屋面积为105.84平方米，其中办公用房面积为73.94平方米，业务用房31.9平方米。
西藏自治区邮政业安全中心共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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