西藏自治区总工会机关2024年度部门决算

西藏自治区总工会是自治区党委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，是西藏各级工会组织和产业工会组织的领导机关。自治区总工会负责贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对工会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦"四件大事"聚力"四个创建",有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员各族群众积极投身稳定、发展、生态、强边。主要职责是：

（一）根据党的理论和路线方针政策及工运方针，围绕自治区党委中心工作，贯彻执行自治区工会全区代表大会、全委会和常委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，制定全区工会工作的指导意见和任务，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益的重要问题进行调查研究，向自治区党委反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议。参与拟订、修订涉及职工切身利益的措施、制度，参与起草地方性法规和政府规章草案，参与调查处理职工重大伤亡事故。

（四）负责工运理论政策研究，健全完善我区工会相关制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）指导全区各级工会自身改革和建设，研究自治区产业工会的设立和管理。负责工会组织建设和会员发展工作，加强工会干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。协助管理地（市）、区直部门和单位工会干部。

（六）负责全区工会组织维护劳动领域政治安全工作，加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，构建联系广泛、服务职工的工作体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（七）组织开展劳动和技能竞赛、职工素质提升工程与技术创新等工会经济技术工作。做好女职工合法权益和特殊利益的维护、职工互助保障工作。

（八）按规定权限做好工会经费收缴和工会经费预决算审批工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会资产管理实施监督。负责对本级及其直属企业、事业单位和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。承担机关内部审计相关工作。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）根据授权，依法依规开展工会国际联络、接待及对外交流工作。

（十）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（十一）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入区总工会机关2024年度单位决算编制范围的单位共1个，即区总工会机关。

自治区总工会机关内设四部三室一中心，包括办公室、劳动经济和宣教网络部（女职工部）、基层工作和法律保障部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、组织部（机关党委）、研究室（主人杂志社）、职工帮扶服务中心。总工会机关行政编制35名，参公事业编制12名，事业编制 21名，共计68名。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,166.23万元，支出总计3,166.23万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加132.71万元，增长（下降）4.3%。主要原因：一是本年增加了工会车载巡回服务站项目。二是人员工资的正常增幅。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,158.39万元。

年初结转结余7.84万元，主要是项目结余，较2023年度决算数减少156.35万元，下降95%，主要原因是强化预算执行进度。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,054.98万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余111.25万元，主要是工会车载巡回服务站项目，较2023年度决算数增加103.41万元，增长1319%，主要原因是工会车载巡回服务站项目结转资金。

二、收入决算情况说明
本年收入3,158.39万元，其中：财政拨款收入3,148.20万元，占99.67%；其他收入10.19万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,054.98万元，其中：基本支出2,229.03万元，占72.96%；项目支出825.95万元，占27.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,148.20万元，支出3,048.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加299.49万元，增长10.5%，主要原因：一是本年增加了工会车载巡回服务站项目。二是人员工资的正常增幅。支出增加37.23万元，增长1.2%，主要原因：人员工资的正常增幅。

财政拨款年末结转结余100.00万元，主要是工会车载巡回服务站项目结转，较2023年度决算数增加100万元，增长100%，主要原因是工会车载巡回服务站项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,048.20万元，占本年支出合计的99.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.03万元，增长1.2%，主要原因是人员工资的正常增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,048.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2566.57万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出223.84万元，占7.34%；卫生健康支出（类）支出113.32万元，占3.72%；住房保障（类）支出144.47万元，占4.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3148.2万元，支出决算为3,048.20万元，完成年初预算的96.82%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1744.38万元，支出决算为1744.38万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。

年初预算为919.17万元，支出决算为819.17万元，完成年初预算的89.12%，差额100万元为工会车载巡回服务站项目资金结转下年使用。该项目因实施周期跨年度，部分设备采购及服务尚未完成验收，按规定保留结转。其他支出项目均按计划推进，资金使用合规，绩效目标基本实现。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为197.55万元，支出决算为197.55万元，完成年初预算的100%，

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为93.87万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为144.47万元，支出决算为144.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,229.03万元，其中：人员经费1,991.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费238.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度总工会机关无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度总工会机关无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度总工会机关无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度总工会机关无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度总工会机关无国有资本经营预算财政拨款收支。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度总工会机关无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为134.14万元，支出决算为34.14万元，完成预算的25.45%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少14.15万元，下降29.44%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，持续压减非必要支出，公务接待和公务用车运行维护费用显著降低，同时加强预算执行管理，推进厉行节约常态化机制建设，进一步提升了财政资金使用效益。（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算31.36万元，占91.85%；公务接待费支出决算2.78万元，占8.15%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.36万元。其中：公务用车运行维护费支出31.36万元。

公务用车运行维护费支出31.36万元，主要用于主要用于保障机关正常运转的公务出行任务，。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加100万元，完成预算的23.87%。主要原因是：工会车载巡回服务站项目未能执行。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少13.64万元，下降30%，主要原因是严格落实车辆使用管理制度，优化公务出行方式，推进公车运行成本控制，同时因部分原计划购置车辆项目暂缓实施，进一步压减了相关支出。

3.公务接待费支出2.78万元，其中：

国内接待费支出2.78万元，国内公务接待18批次，接待95人次；主要用于上级工会调研指导、兄弟单位交流学习及专项工作对接等公务活动。

公务接待费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.21万元，下降7%，主要原因是严格落实公务接待审批程序，控制接待范围和标准，杜绝超规格、超范围接待现象发生，同时聚焦主责主业，精简不必要的公务往来活动，提升接待工作实效性和资金使用精准度。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金690.8万元，占一般公共预算项目支出总额的83.63%。无政府性基金预算项目收入和支出，无国有资本经营预算项目收入和支出。

2024年度区总工会对“工会工作经费”项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出690.8万元，项目平均分95分。从评价情况来看，评价较好，预算执行进度和绩效评分较高。

在下一步工作中，区总工会机关将加强绩效监控，实现跟踪管理。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。总工会财务部组织相关部门，对部门预算中使用财政性资金安排的项目支出，开展绩效监控，并撰写监控报告，实现部门预算项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目实施部门提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）工会工作经费支出情况

劳动技能竞赛经费用于提升职工技术技能，为职工成长成才搭建平台，将其培养成新时代知识型、技能型、创新型的高素质劳动者，为新时代西藏长治久安和高质量发展贡献工会力量。2024年，在区党委、政府和有关部门的关心支持下，区总工会按时完成了劳动技能竞赛资金的使用。会议费用于办公室的各项会议工作，2024年10月31日，西藏自治区总工会十一届二次全委（扩大）会议召开，学习贯彻区党委书记王君正关于西藏工运事业和工会工作的批示，审议通过了《西藏自治区总工会关于进一步推动西藏工运事业和工会工作高质量发展的意见》，总结2023年全区工会工作情况，部署2024年重点工作，推动全区工会工作和工运事业高质量发展。送温暖资金用于完成区总工会“三大节日”慰问及年度内常态化送温暖慰问，对象和范围：包括在档困难职工、劳模、一线职工、节日在岗职工、新就业形态劳动者、环卫一线职工、边境一线职工。企事业单位基层工会、节日一线班组、一线企业、驻村工作队集体。西藏工匠资金用于开展西藏工匠选树活动，在全社会大力弘扬工匠精神，鼓励各行各业劳动者立足岗位、奋发有为，把工匠精神倾注于实际工作中，精益求精，追求卓越，推动工人阶级和广大劳动群众用实干成就梦想，在平凡中彰显不凡，汇聚砥砺奋进的强劲力量。主人杂志资金用于及时传播工会新闻和职工声音，加强工会与职工之间的联系和沟通，增强工会组织的凝聚力和号召力，传播先进文化、反映职工心声、维护职工合法权益、竭诚服务职工，做好新形势下工会工作的重要舆论阵地。社会福利和救助费用于支持工会巩固困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到临时性、突发性困难时开展前置性帮扶和送温暖服务。

（二）政府采购支出情况

2024年度总工会无政府采购收支，车辆保险由财政厅统一采购。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日本部门拥有房屋面积30491平方米，其中：办公用房963平方米，业务用房7710平方米，其他（不含构筑物）21818平方米。

本单位共有车辆9辆，全部是主要负责人用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）