西藏自治区人民政府办公厅2024年度部门决算公开报告
 

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置 

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

（1）负责建立健全自治区人民政府工作基本制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。

（2）负责处理自治区人民政府的日常政务和事务。负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）负责组织起草、审核以自治区人民政府、自治区政府办公厅名义发布的公文。

（4）对各地(市)行署(人民政府)、自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，研究提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

（5）根据自治区人民政府领导同志的指示，对各地(市)行署(人民政府)、自治区人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报自治区人民政府领导同志决定。

（6）负责起草《政府工作报告》，牵头组织自治区人民政府重要会议的文稿起草，单独或组织、协同有关方面起草、修改自治区人民政府的有关文稿，起草自治区人民政府领导同志讲话和相关文稿，负责相关新闻稿的审核工作。

（7）承担抓好“四件大事”和着力推进“四个创建”等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。

（8）督促检查各地(市)行署(人民政府)、自治区人民政府各部门对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。负责自治区经济社会发展目标绩效考核评价工作。

（9）负责自治区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

（10）组织办理自治区人民政府系统承担的自治区人大代表建议和政协提案。

（11）负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息和政务信息工作，为自治区人民政府决策提供参考建议。

（12）组织协调自治区人民政府参事、自治区文史研究馆馆员开展调查研究、建言献策。

（13）承担自治区推进政府职能转变和数字政府建设领导小组日常工作。

（14）负责自治区人民政府政务公开工作。

（15）负责各地(市)行署(人民政府)、自治区人民政府及各部门有关规范性文件的合法性审查、报备、清理和汇编工作。

（16）负责《西藏自治区人民政府公报》《调查与研究》《政务参考》《政务信息》等刊物的编印工作。

（17）负责自治区发展咨询委员会具体工作。

（18）负责自治区人民政府各办事处的协调管理工作。

（19）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

 二、机构设置

2024年西藏自治区人民政府办公厅内设办公室、机要文电处(自治区人民政府总值班室)、会务活动处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、秘书十一处、秘书十二处、综合研究处（新增）、经济发展研究处（新增）、社会民生研究处（新增）、生态与城乡研究处（新增）、强边与产业研究处（新增）、自治区人民政府参事室（文史工作处）（新增）、政务办公室、自治区人民政府督查室(自治区绩效考核办公室)、建议提案与信息处、法规处、财务处、人事处(机关党委)、编译室、电子政务中心、机关后勤服务中心，比2023年增加5个处室，主要原因如下，因2024年机构改革，新成立6个处室，减少2个秘书处室。自治区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组1个派驻机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

 一、收入支出决算公开表

 二、收入决算公开表

 三、支出决算公开表

 四、财政拨款收入支出决算公开表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 以上报表见附件1

第三部分 2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计52,751.08万元，支出总计52,751.08万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少3,686.41万元，下降6.53%。主要原因如下：一是因机构改革2024年9月原信访经费划转至区信访局、社工部；二是根据财政要求，可信身份认证数据接入、深化“放管服”改革项目期满两年未实施,资金收回；三是2024年年初结转金额比2023年少23,812.82万元。

（一）收入总计主要构成。

1.本年收入48,632.10万元，全部为一般公共预算收入。

2.年初结转结余4,118.98万元。

（二）支出总计主要构成

1.本年支出36,340.07万元，全部为一般公共预算支出。

2.2024年结余分配0.00万元，2024年结余分配0.00万元，两年相比无变化。

3.年末结转结余16,411.01万元，较2023年度决算数增加9,191.84万元，增长127.32%，主要是信息化项目、基建项目未完工需结转支付。

 二、收入决算情况说明

本年收入486,320.10万元，其中：财政拨款收入486,320.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 三、支出决算情况说明

本年支出36,340.07万元，其中：基本支出16,281.25万元，占44.80%；项目支出20,058.82万元，占55.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入48,632.10万元，支出36,340.07万元。

1.财政拨款收入与2023年度相比，增加20,126.41万元，增加70.6%，主要原因是新增信息化项目及基建项目。

2.财政拨款支出与2023年度相比，增加12,878.25万元，增加26.16%，主要原因新增信息化项目及基建项目。

3.财政拨款年初结转结余4,118.98万元。

4.财政拨款年末结转结余16,411.01元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2024年度一般公共预算财政拨款支出36,340.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,134.84万元，下降39.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,340.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32,275.61万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出1,628.06万元，占4.48%；卫生健康（类）支出842.19万元，占2.32%；住房保障（类）支出1,594.21万元，占4.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出16,281.25万元，其中：人员经费14,096.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,989.38万元、津贴补贴6,180.28万元、奖金693.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,253.43万元、职业年金缴费294.90万元、职工基本医疗保险缴费497.35万元、公务员医疗补助缴费106.56万元、其他社会保障缴费63.50万元、住房公积金992.87万元、医疗费132.26万元、其他工资福利支出1,892.54万元；对个人和家庭的补助中的生活补助71.56万元、医疗费补助56.77万元。公用经费2,033.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费28.74万元、水费68.20万元、电费207.56万元、邮电费148.43万元、差旅费832.69万元、维修（护）费27.75万元、工会经费179.96万元、公务用车运行维护费293.53万元、其他商品和服务支出247.11万元。

    七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

   2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。 

   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，两年相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,853.16万元，支出决算为1,365.68万元，完成预算的73.69%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加127.30万元，增长10.27%，主要原因：一是按照过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；二是2024年按照规定采购公务用车11辆，总计支出548.49万元，公务用车次数与2023年相比有所增加，2024年发生的燃料费、维修维护费等公务用车运行维护费支出恢复正常支出水平，故比2023年支出增加。

2024年“三公经费”支出预决算对比表 单位：元

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1,271.67万元，占93.11%；公务接待费支出决算94.01万元，占7.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,271.67万元。其中：

公务用车购置支出548.49万元，全年购置公务用车11辆，主要用于日常出行、下乡出差、下乡调研等，年末公务用车保有量111辆。

公务用车运行维护费支出723.18万元，主要用于公务用车油料费、车辆保险、维修维护等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少281.49万元，下降18.12%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加388.10万元，增长43.92%，主要原因：2024年按照规定采购公务用车11辆，总计支出548.49万元，公务用车次数与2023年相比有所增加，2024年发生的燃料费、维修维护费等公务用车运行维护费支出恢复正常支出水平，故比2023年支出增加。

3.公务接待费支出94.01万元，其中：

2024年国内公务接待批次209个，国内公务接待人次2,365人，公务接待经费支出减少的主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务接待经费支出。

公务接待费支出决算数和预算数减少205.99万元，下降68.66%。与2023年度相比，公务接待费支出减少261.79万元，减少73.58%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公务接待经费支出;机构改革，部分工作职责划转。

十、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，办公厅组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目55个，共涉及资金39,692.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从总体上看，政府办公厅较好完成了项目绩效目标和整体支出绩效目标，取得了一定的实效。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果。

办公厅在2024年度部门决算中反映部门西藏自治区统一基础云平台建设、西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台建设两个重点项目绩效自评、部门评价结果以及部门整体支出绩效自评结果（附件2、附件3、附件4）。

 （三）财政评价结果。

财政部门未组织开展政府办公厅重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度政府办公厅机关运行经费2,033.97万元，比年初预算数增加了56.39万元，增长2.85%。

（二）政府采购支出情况。

 2024年度政府办公厅政府采购支出总额5,619.35万元，其中：政府采购货物支出879.49万元、政府采购工程支出825.52万元、政府采购服务支出3,914.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积68,047.67平方米，其中：办公用房10,940.10平方米，业务用房1,515.68平方米，其他（不含构筑物）55,591.89平方米。

本部门共有车辆111辆，其中，副部（省）级及以上领导用车15辆，其他用车96辆，其他用车主要是日常公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）

附件1：西藏自治区人民政府办公厅2024年度部门决算公开报表

附件2：互联网+政务服务项目部门评价报告

附件3：西藏自治区统一基础云平台建设项目绩效评价报告

附件4：政府办公厅2024年度整体支出绩效自评表