西藏自治区教育厅2024年度部门决算

公开报告

目 录

第一部分 基本情况

  一、部门（单位）职责

  二、机构设置

  第二部分 2024年度部门决算公开表 

  第三部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、预算绩效情况说明

  十一、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

      西藏自治区教育厅是西藏自治区人民政府组成部门，为正厅级。负责贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对教育工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，加快建设高质量教育体系，推动教育发展与经济社会发展相适应。主要职责是:一是贯彻执行国家教育改革与发展规划。制定全区教育改革发展规划和具体措施。起草教育领域地方性法规和政府规章草案并组织实施。承担全区教育领域改革有关工作。二是负责全区基础教育(含学前教育、特殊教育)、职业教育、高等教育、继续教育、民办教育的宏观管理。推进学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。贯彻落实国家关于各级各类学校设置标准，在权限范围内会同有关部门制定相关学校设置标准。指导各级各类学校德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。主管全区教师工作。三是指导面向中小学生(含幼儿园儿童)的校外培训管理工作，会同有关部门指导开展校外培训监管工作。四是在权限范围内统筹管理全区各级各类教育领域的课程和教材工作，负责地方教材建设工作。组织指导教育科学研究工作。承担全区教育信息化建设。五是研究制定全区教育考试招生具体措施并组织实施。负责全区学生管理、各级各类教育的学籍学历和学位管理工作。参与制定普通高等学校毕业生就业具体措施，指导创新创业教育和就业工作。六是贯彻执行党中央关于语言文字工作的方针政策及自治区党委的工作要求，会同有关部门制定实施国家通用语言文字推广普及行动方案。负责国家通用语言文字教育和推广工作。七是组织指导全区教育领域交流合作工作。根据授权，开展教育领域高水平对外开放。负责教育受援工作。负责异地办学有关工作。八是拟订全区教育经费具体措施、财务管理制度并监督实施。指导全区教育财务管理和教育经费监管工作。负责学生资助工作。九是负责全区各级各类教育督导检查和评估验收工作。负责督政督学和质量监测工作。十是负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。十一是完成自治区党委、政府交办的其他任务。

    西藏大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻党的教育方针，发挥人才培养、科学研究、服务社会和文化传承创新等功能，培养德智体美全面发展的高素质学术型人才和应用型人才，服务国家和边疆发展战略，服务西藏跨越式发展和长治久安。二是负责实施普通高等教育，主要开展全日制本科和研究生学历教育，发展继续教育和留学生教育，根据国家和边疆发展战略，优化学科专业结构，调整人才培养的类型、层次和规模。三是负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。四是依照学校章程自主办学，制定学校发展战略规划并组织实施。五是负责设置、调整和优化学科专业，突出学校办学特色。制定招生方案，调节系科招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。六是负责开展教育教学活动，深化人才培养模式和教学方式方法改革。七是负责确定教学、科研和行政等方面内部机构的设置和人员配备。八是负责开展校园基本建设，优化校区功能布局，改善办学条件，促进各校区协调发展。九是对国家和自治区提供的财产及财政性资助、受捐赠财产及其他财产进行自主管理和使用。

    西藏民族大学为全区高等教育综合类人才培养工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻国家教育方针，坚持立德树人，坚持依法治校，坚持内地办学，立足西藏，积极探索民族教育规律，服务国家治藏方略，主动适应和引领西藏经济社会长足发展和长治久安对人才培养的要求，发挥自身特色和优势，创新人才培养模式，提升人才培养质量，增强科学研究能力、服务发展经济社会能力、推进文化传承创新能力、促进国际交流合作能力，为西藏现代化建设提供人才保证和智力支持。二是学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科，坚持文理兼有、综合发展，突出民族学、藏学和其他特色与优势学科，积极发展西藏急需的理、工、医、管理、教育、师范类应用型学科与专业，促进优秀传统文化、高原科学技术两大学科群协调发展。三是学校以全日制教育、学历教育为主，兼顾非全日制教育、非学历教育；以本科教育为主，积极发展研究生教育，不断加强继续教育，努力拓展留学生教育。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局和办学规模。四是负责培养应用型、技术技能型、复合型人才，建设有中国特色、西藏特点，质量优良，特色鲜明的综合性一流民族大学。五是负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受上级主管部门、社会各界对教育质量的监督。六是负责根据办学特色和社会需要，积极开展社会服务，接受社会监督，建立健全支持学校发展的长效机制。七是负责依法对完成学业的受教育者颁发学业证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。八是负责向对社会发展和人类文明进步做出突出贡献的优秀学者或著名社会活动家授予名誉学位或其他荣誉称号。

     西藏藏医药大学为全区高等教育医学类人才培养工作机构，主要履行下列职责:一是负责学校思想政治教育工作，制定宣传思想工作规划；组织开展思想政治理论研究。二是负责校园精神文明建设和学院对内对外宣传工作；负责建设学报、校报、网络、广播、校园电视、校园宣传栏为平台的思想政治教育阵地。三是负责制定思想政治理论教学计划并组织实施；负责宣传思想工作队伍建设，承担管理、培训、考核工作。四是贯彻国家的有关法律法规及规章，落实相关部门治安保卫工作部署，维护学校安全稳定和校园正常教学、科研、生活秩序。五是负责学校安全管理、治安综合管理、消防安全与教育管理、户籍管理工作。六是负责研究生日常教学管理，承担研究生招生、培养、学科学位点建设和研究生思想政治教育工作。七是负责组织制定、修订研究生课程教学大纲，负责检查督促研究生课程教学内容的更新，制定课程建设规划，组织编写和更新教材。八是负责学科建设和组织硕士、博士点申报工作；负责组织开展教学研究工作，创新教学方法与手段，提升教学质量。

     西藏农牧学院为西藏自治区人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位，主要履行下列职责:一是负责学校教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流合作；二是负责学校设置和调整学科、专业，并报主管部门备案；根据主管部门下达的招生计划，制定招生方案，选拔学生；三是负责根据举办者下达的机构编制，设置教学、科研、管理和服务等内部组织机构与配备人员；四是负责依法依规评价和管理教职工，建立与学校发展相适应的收入分配制度；五是负责自主管理和使用学院资产与经费；六是负责法律、法规和规章规定的其他任务。

     西藏职业技术学院为全区应用型、技能型高等职业技术人才培养工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为西藏经济发展、社会进步培养社会主义事业的接班人和高素质应用型、技能型高等职业技术人才。二是研究制订学院教育、科研规划和教育改革方案并组织实施。三是加强师资队伍建设，加强教学管理，提高教学质量。四是加强思想政治共在，提高师生员工思想政治水平和思想道德素质。五是承担区内在职职工文化知识的提高和专业技术培训工作。

     拉萨中学为我区普通高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策。二是负责按照办学要求组织教学。三是负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。四是负责加强师资队伍建设。五是负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。六是承办自治区教育厅交办的其他工作。

     区实验幼儿园为我区学龄前儿童提供保育和教育服务机构，主要履行下列职责:一是贯彻执行国家关于法律法规、方针政策和上级主管部门的规定。二是负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。三是承办自治区教育厅交办的其他工作。

     区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责:一是负责全区中小学、中师、幼儿教育、扫盲教育教材、教学大纲、教参及其辅助材料、乡土教材的编译工作；二是负责全区中小学教材的征订工作和教学仪器设备的供应工作；三是承担藏青甘川滇五省区教材编译协作任务；四是承办自治区教材审查委员会的具体事务；五是承办自治区教育厅交办的其他工作。

     区电化教育馆为全区现代电化教育技术工作机构，主要履行下列职责:一是指导、管理全区现代教育技术工作，制定并组织实施现代教育技术规划；二是编译、制作和发行各类音像教材、资料和教育软件，开展现代教育技术研究和人员培训；三是规划、建设、管理全区教育资源信息网和远程教育传输中心；四是指导学校电教实验建设；五是承办自治区教育厅交办的其他工作。

     西格办中学为我区普通初高中学生教育工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。二是按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女初高中教育阶段教育教学工作。三是负责基地的教育教学研究工作。四是负责基地的职业教育工作。五是负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。六是承办自治区教育厅交办的其他工作。

     西格办小学为我区普通小学生教育工作机构，主要履行下列职责:一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。二是按照国家和自治区教育计划和要求，负责基地职工子女小学教育阶段教育教学工作。三是负责基地的幼儿学前教育工作。四是负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。五是承办自治区教育厅交办的其他工作。

   二、机构设置

     纳入西藏自治区教育厅2024年度部门决算编制范围的单位共12个，包括：

     西藏自治区教育厅机关

     西藏自治区教育厅机关内设机构23个，包括办公室、党建工作处、思想政治工作处、稳定安全工作处、政策法规处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、教师工作处、教材工作处、教育督导办公室、教育合作交流处、学生管理工作处、财务处、人事处、区高校毕业生就业指导服务中心、区学生资助管理中心、厅机关后勤服务中心、区教育科学研究院、区教育考试院、区内地西藏班(校)管理中心。

    （二）西藏大学、西藏民族大学、西藏藏医药大学、西藏农牧学院、西藏职业技术学院、拉萨中学、区实验幼儿园、区教材编译中心、区电化教育馆、西格办中学及西格办小学。

       西藏大学内设机构31个，包括党委(校长)办公室、纪委（监察委员办公室）、党委组织(人事)部、党委宣传部、党委学生工作部(处)、党委研究生工作部（研究生院）、党委安全稳定工作部（处）、团委、教育工会、教务处、科研处、招生就业处、财务与国有资产管理处、后勤管理处(后勤集团)、交流合作处（留学生部）、文学院、理学院、工学院、医学院、艺术学院、经济与管理学院、外国语学院、政法学院、教育学院、财经学院、信息科学技术学院、马克思主义学院、生态环境学院、中华民族共同体研究院、国开西藏分部（继教院）、图书馆。

      西藏民族大学内设机构31个，包括纪律检查委员会、党委（学校）办公室、党委组织部(人事处、党校)、党委宣传部(精神文明办公室)、团委、财务资产管理处、后勤管理处、保卫处、离退休管理处(工会)、教务处、科研处、学生工作部(学生工作处)、研究生院、招生就业工作处、文学院、财经学院、法学院、管理学院、信息工程学院、新闻与传播学院、教育学院、马克思主义学院、体育学院、外语学院、医学院、民族研究院、继续教育学院、图书馆、网络信息技术中心、附属中学、附属医院。

      西藏藏医药大学内设机构20个，包括办公室、组织部(人事处)、宣传部(精神文明办)、纪委（监察）办公室、教务处、学工处、研究生、科研处、保卫处、总务处、财务科、基础部、藏医系、藏药系、继续教育部、附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文心算博物馆、西藏藏医学院藏药厂。

      西藏农牧学院内设机构23个，包括党委办公室(院长办公室)、党委组织部(人事处)、纪律检查委员会(监察室)、党委宣传部、教务处、学生工作处、招生就业处、团委、科研处、研究生处、计划财务处、安全保卫处、后勤管理处、图书馆、植物科学学院、动物科学学院、食品科学学院、资源与环境学院、水利土木工程学院、电气工程学院、公共教学部、成人教育部、高原生态研究所。学院内设党群机构教育工会。

  西藏职业技术学院内设机构17个，包括办公室、教务处、建筑工程学院、机电工程技术学院、农业科学技术学院、动物科学技术学院、基础教育部、信息工程学院、经济管理学院、旅游与文化学院、继续教育部、人事处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、纪委，马克思主义学院。

       拉萨中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、政教科、教育科学研究室、现代技术教育中心。

       区实验幼儿园内设机构6个，包括办公室、教务室、教研室、后勤服务中心、财务室、现代信息技术中心。

       区教材编译中心内设机构8个，包括办公室、总编室、文理编译室、理科编译室、教学仪器供应站、教材审查办公室、音体美编译室、语文编译室。

       区电化教育馆内设机构5个，包括办公室、基础教育资源科、网络建设科、现代教育技术管理办公室、教研培训科。

       西格办中学内设机构5个，包括办公室(政工人事科)、教务科、总务科、教研室、学生科。

       西格办小学内设机构3个，包括办公室(政工人事科)、教务室、总务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

           一、收入支出决算公开表

      二、收入决算公开表

      三、支出决算公开表

      四、财政拨款收入支出决算公开表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

      九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

      以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计521,764.53万元，支出总计521,764.53万元，与2023年度相比（收入总计555,580.37万元，支出总计555,580.37万元），收入、支出总计各减少33,815.84万元，下降6.09%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入的减少，相应支出减少。

（一）收入总计主要构成

    本年收入455,532.68万元。

    使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数（0.00万元）无变化，主要原因是两个年度均未涉及非财政拨款结余资金。

    年初结转结余66,231.85万元，主要是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款收入、上级补助收入及其他收入结转资金。较2023年度决算数（169,321.78万元）减少103,089.93万元，下降60.88%，主要原因是2022年因疫情原因，资金支付率低，结转至2023年资金较多，2023年疫情好转，且加强了预算执行管理，资金支付率高，因此2024年年初结转结余资金下降。

    （二）支出总计主要构成

    本年支出410,836.45万元。

    结余分配0.00万元，无资金分配去向，较2023年度决算数（0.00万元）无变化，主要原因是两个年度均未涉及结余分配资金。

    年末结转结余110,928.08万元，主要是本年度尚未完成、结转到下年仍需按原规定用途继续使用的资金，较2023年度决算数（78,150.59万元）增加32,777.49万元，增长41.94%，主要原因是2024年预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入,且需按实际进度支付资金。

      二、收入决算情况说明

    本年收入455,532.68万元,其中：财政拨款收入423,143.39万元，占92.89%；上级补助收入588.92万元，占0.13%；事业收入21,520.71万元，占4.72%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入10,279.66万元，占2.26%。

    三、支出决算情况说明

  本 年支出410,836.45万元，其中：基本支出203,072.55万元，占49.43%；项目支出207,763.90万元，占50.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收入423,143.39万元，支出374,892.48万元。与2023年度（收入351,630.64万元、支出432,026.01万元）相比，财政拨款收入增加71,512.75万元，增长20.34%，主要原因：一是2024年预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入；二是成都学校前期建设经费预算的增加。支出减少57,133.53万元，下降13.22%，主要原因：一是教育支出的减少；二是部分项目支出按照实际进度支付的资金少于上年。

    财政拨款年初结转结余24,309.96万元，主要是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，较2023年度决算数（115,503.81万元）减少91,193.85万元，下降78.95%，主要原因是2022年因疫情因素对当年支出影响较大，部分工作无法按计划组织开展，导致资金结转至2023年，2023年疫情好转，预算执行进度良好，结转至2024年资金大幅下降。

    财政拨款年末结转结余72,560.87万元，主要是本年度尚未完成、结转到下年仍需按原规定用途继续使用的资金（高校科研项目资金等），较2023年度决算数（35,108.45万元）增加37,452.42万元，增长106.68%，主要原因是2024年预算中将往年项目尾款资金纳入，而2023年初预算未纳入,且需按实际进度支付资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2024年度一般公共预算财政拨款支出371,206.88万元，占本年支出合计的90.35%。与2023年度（430,747.83万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少59,540.95万元，下降13.82%，主要原因是本年度项目性支出的减少。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出371,206.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.36万元，占0.003%；国防（类）支出1,483.24万元，占0.400%；教育（类）支出320,578.86万元，占86.361%；科学技术（类）支出3,358.54万元，占0.905%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.63万元，占0.008%；社会保障和就业（类）支出16,948.05万元，占4.566%；卫生健康（类）支出7,021.45万元，占1.892%；农林水（类）支出22.75万元，占0.006%；住房保障（类）支出11,056.60万元，占2.979%；其他（类）支出10,697.38万元，占2.882%。（注：因金额单位转换原因存在尾数误差）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418,084.00万元，支出决算为371,206.88万元，完成年初预算的88.79%。其中：

    1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

    年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。

    2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）。

    年初预算为1,956.00万元，支出决算为1,483.24万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因:该项资金为高校高原武警安全与科学作训系统项目经费，需结转以后年度继续使用。

    3._{教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。}

    年初预算为8,266.49万元，支出决算为8,408.87万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{4.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。}

    _{年初预算为}74.33万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的100%。

    _{5.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。}

    年初预算为56,243.12万元，支出决算为58,292.40万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。}

    年初预算为5,171.84万元，支出决算为3,841.62万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为区实验幼儿园经费，需结转以后年度继续使用。

    _{7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。}

    年初预算为1,840.83万元，支出决算为1,840.83万元，完成年初预算的100%。

    _{8.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。}

    年初预算为3,634.80万元，支出决算为2,718.13万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为西藏班学生经费，需结转以后年度继续使用。

    _{9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。}

    年初预算为24,067.89万元，支出决算为24,243.73万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{10.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。}

    年初预算为179,450.66万元，支出决算为180,137.66万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。}

    年初预算为3,888.40万元，支出决算为3,888.40万元，完成年初预算的100%。

    _{12.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。}

    年初预算为29,278.52万元，支出决算为30,144.48万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{13.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。}

    年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

    _{14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。}

    年初预算为6,090.54万元，支出决算为6,090.27万元，完成年初预算的99.996%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为教师培训相关经费，需结转以后年度继续使用。

    _{15.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。}

    年初预算为1,114.77万元，支出决算为889.15万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为教育考试相关等经费，需结转以后年度继续使用。

    _{16.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。}

    年初预算为771.00万元，支出决算为328.69万元，完成年初预算的42.63%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为高校科研项目经费，科研项目周期长，资金结转下年按计划组织实施和使用。

    _{17.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。}

    年初预算为5,417.90万元，支出决算为2,419.46万元，完成年初预算的44.66%。决算数小于预算数的主要原因：该资金系高校科研项目经费，科研项目周期长，资金结转下年按计划组织实施和使用。

    _{18.科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。}

    年初预算为0.00万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

    _{19.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。}

  年初预算为1,704.00万元，支出决算为540.92万元，完成年初预算的31.74%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为高校科研项目经费，科研项目周期长，资金结转下年按计划组织实施和使用。

    _{20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。}

    年初预算为40.00万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为高校非物质文化遗产保护经费，需根据工作进度报销经费。

    _{21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。}

    年初预算为14,330.06万元，支出决算为14,330.06万元，完成年初预算的100%。

    _{22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。}

    年初预算为2,574.91万元，支出决算为2,574.91万元，完成年初预算的100%。

    _{23.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。}

    年初预算为41.91万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的100%。

    _{24.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。}

    年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

    _{25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。}

    年初预算为442.68万元，支出决算为442.68万元，完成年初预算的100%。

    _{26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。}

    年初预算为6,445.99万元，支出决算为6,445.99万元，完成年初预算的100%。

    _{27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。}

    年初预算为57.34万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的100%。

    _{28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。}

    年初预算为75.44万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的100%。

    _{29.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。}

    年初预算为0.00万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了2023年度结转资金。

    _{30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。}

    年初预算为11,054.06万元，支出决算为11,054.06万元，完成年初预算的100%。

    _{31.住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造（项）。}

    年初预算为0.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度执行中按规定使用了2023年度结转资金。

    _{32.其他（类）其他（款）其他（项）。}

    年初预算为54,031.00万元，支出决算为10,697.38万元，完成年初预算的19.80%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为区发改委批准的高校基建项目，需按照项目进度进行拨款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度财政拨款基本支出202,271.91万元，其中：人员经费159,784.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费42,487.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

    七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,685.61万元，占本年支出合计的0.90%。与2023年度（1,278.18万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,407.43万元，增长188.35%，主要原因是2024年度西藏大学政府性基金预算财政拨款收入新校区基建项目经费的增加。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,685.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3637.31万元，占98.69%；其他（类）支出48.29万元，占1.31%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,059.38万元，支出决算为3,685.61万元，完成年初预算的72.85%。其中：

    1.教育（类）超长期特别国债（款）高等教育（项）。

    年初预算为5,000.00万元，支出决算为3,637.31万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是该项目为西藏大学新校区基建项目资金；二是项目需按照工程进度进行拨款，目前尚未竣工。

    2.其他（类）彩票公益金（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。

    年初预算为59.38万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为高校学生创新创业支持经费，根据创新创业情况支付，目前工作正在进行中，需结转下年度继续使用。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度（0.00万元）相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。主要原因是教育厅无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

    （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

    （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,008.81万元，支出决算为1,003.06万元，完成预算的99.43%，与2023年度（822.72万元）相比，“三公”经费支出增加180.34万元，增长21.92%，主要原因：一是为贯彻教育强国战略部署，促进教育国际交流与合作，高校因公出国团组数有所增加，相应因公出国（境）经费支出增加；二是新购置6辆公务用车，相应公务用车购置经费支出增加。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算68.08万元，占6.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算912.49万元，占90.97%；公务接待费支出决算22.49万元，占2.24%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出68.08万元。全年安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）35人次，其中财政拨款经费支出开支内容包括：

      西藏大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出6.45万元，主要用于西藏大学党委常委、副校长方江平一行8人赴澳门大学落实校际合作框架协议内容。

    西藏大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出1.43万元，主要用于西藏大学政法学院赤乃翁姆1人赴尼泊尔加德满都参加国际学术会议。

    西藏大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出7.03万元，主要用于西藏大学党委常委、副校长平措旺堆同志率团一行6人赴韩国高校访问。

    西藏大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出8.85万元，主要用于西藏大学研究生工作部（研究生院）副院长、教授布多一行6人赴尼泊尔特里布汶大学访问。

    西藏大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出2.41万元，主要用于西藏大学校党委常委、副校长强巴央金1人随团赴澳大利亚参加2024年中西部地区“双一流”建设高校领导澳大利亚研修项目，在外培训费、食宿费、交通费和保险费由教育部“李兆基培华基金”专项经费承担，往返国际机票费用等由高校承担。

    （6）西藏民族大学年初预算（藏财预指〔2024〕1号）因公出国（境）费支出7.38万元，主要用于西藏民族大学赵家红一行6人组成学术交流任务团赴尼泊尔执行学术交流任务。

    （7）西藏职业技术学院年末调剂预算（藏财科教指〔2024〕97号）因公出国（境）费支出19.90万元，主要用于西藏职业技术学院农业科学技术学院院长郭东伟一行5人赴南非参加数智农业赛项。

    （8）西藏职业技术学院年末调剂预算（藏财科教指〔2024〕71号）因公出国（境）费支出14.62万元，主要用于西藏职业技术学院动科学院王玉辉、李菁2人赴德国参加2024年国家“工匠之师”培训。

    因公出国（境）费支出决算数比预算数减少3.00万元，完成预算的95.78%。与2023年度（0.00万元）相比，因公出国（境）费支出增加68.08万元，增长0.00%，主要原因是为贯彻教育强国战略部署，促进教育国际交流与合作，高校因公出国团组数有所增加。

    2.公务用车购置及运行维护费支出912.49万元。其中：

    公务用车购置支出170.83万元，全年购置公务用车6辆，主要用于单位领导或工作人员赴基层等地进行公务调研、工作考察、检查指导、工作交流等。年末公务用车保有量162辆。

    公务用车运行维护费支出741.66万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、审车费及洗车停车费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.75万元，完成预算的99.70%。与2023年度（798.13万元）相比，公务用车购置及运行维护费支出增加114.36万元，增长14.33%，主要原因是新购置6辆公务用车。

    3.公务接待费支出22.49万元，其中：

    国内接待费支出22.49万元，国内公务接待147批次，接待1146人次；主要用于接待工作餐费及必要的高寒缺氧辅助医疗用品、民族地区礼仪用品等支出。

    国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

    公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度（24.58万元）相比，公务接待费支出减少2.09万元，下降8.50%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及《党政机关公务接待管理办法》等相关规定，加强内部控制与流程审批，减少公务接待活动，相应支出减少。

    十、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

      根据财政预算管理要求，教育厅组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金226,628.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中央彩票公益金支持大学生创新创业教育项目资金、“两重”建设高等教育提质升级项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,070.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

      组织开展部门评价。2024年共组织对“学生商业保险经费”、“教师管理及培训相关经费”等6个大项目（18个分项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35,290.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度预算绩效管理水平持续提升并取得较好成效，预算和绩效管理一体化建设持续深化，预算管理方式不断创新，预算绩效管理中的堵点、难点和突出问题得到有效解决，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结构有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理机制持续完善。

      完成部门整体支出绩效评价。2024年教育厅本级财政拨款收入42.31亿元，支出37.49亿元，结转4.82亿元。

      从评价情况来看，部门整体支出绩效实现：一是足额保障干部职工各项福利待遇，切实维护干部职工个人利益。二是足额保障学生经费和单位公用经费，促进学校和单位正常运转，保障各项教育教学活动和机关工作有序开展，学校办学水平得到进一步提升。三是义务教育优质均衡发展和城乡一体化持续加快，学前教育、特殊教育普惠发展，推动职业教育、高等教育、继续教育协同发展持续推进，教育事业高质量发展步伐进一步加快。四是教师业务水平及综合素质能力得到进一步提升，全区教育招生考试以及其他教育事务综合管理工作持续健康发展。五是足额落实各项学生资助政策，切实发挥资助育人功效。六是强化资金管理，加大监管力度，加快预算执行和强化预算绩效管理，不断提升资金使用效益，推动教育事业高质量发展。存在的问题是预算执行未达到序时进度，与要求还存在一定差距。主要原因一是思想认识还存在松劲歇脚情况。在2023年打好预算执行的“翻身仗”取得了较好成绩后，一些单位在工作中出现了不同程度的松劲歇脚现象，抓预算执行的力度有所放松。二是基本建设前期准备不充分。一方面是2024年四所高校年中追加下达基建资金时间较晚、资金量大；另一方面基建项目前期准备周期长、招标环节繁复、初设可研等批复周期长，高校对项目前期预判和准备不充分，导致招标推进较为缓慢，衔接不够充分。三是专项工作开展存在特殊性。根据国家或自治区相关精神和部署需适时开展的专项工作无法按照序时进度节点支付的情况，如国家奖助学金需秋季学期开学后经学校报国家评审后兑付、内地中职班新生办学经费需秋季学期新生到校后核实人数后兑付。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

     1.我厅在部门决算中反映“国家通用语言文字推广普及专项经费”、“教育考试招生相关费用”等147个项目绩效自评表。

     2.我厅在部门决算中反映部门整体支出绩效评价报告及自评表。

    （三）部门评价结果

     我厅在部门决算中反映“学生商业保险经费”、“教师管理及培训相关经费”等5个部门评价项目评价报告。

     以上预算绩效情况见附件2。

    十一、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

      2024年度教育厅本级机关运行经费1,229.16万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1,419.90万元，完成预算的46.40%；与2023年度（1,111.30万元）相比，机关运行经费增加117.86万元，增长10.61%。主要原因是：人员编制数量增加（2024年公开招录3人）。

    （二）政府采购支出情况

      2024年度教育厅本级政府采购支出总额51,741.54万元，其中：政府采购货物支出37,186.90万元、政府采购工程支出10,166.99万元、政府采购服务支出4,387.65万元。授予中小企业合同金额2,730.57万元，占政府采购支出总额的5.28%，其中：授予小微企业合同金额314.81万元，占授予中小企业合同金额的11.53%。

    （三）国有资产占用情况

      截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1,621,294.87平方米。

      本部门共有车辆167辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车159辆，其他用车主要是保证领导干部公务出行，参加重要会议或进行调研、检查、监督等差旅活动。

      单价100万元（含）以上设备（不含车辆）79台（套）。
  

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

     二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

     五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

     七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

     八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     十二、支出功能分类：

     （一）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     （二）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项），反映用于教育管理事务方面的支出。

     _{（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项），反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。}

     _{（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项），反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。}

     _{（五）教育（类）普通教育（款）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。}

     _{（六）教育（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。}

     _{（七）教育（类）普通教育（款）高等教育（项），反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。}

     _{（八）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），反映教师进修、师资培训支出。}

     _{（九）教育（类）其他教育（款）其他教育（项），反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。}

     _{（十）科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出。}

     _{（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。}

     _{（十二）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。}

     _{（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。}

     _{（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。}

     _{（十五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。}