西藏自治区信访局2024年度部门决算公开

自治区信访局是自治区人民政府直属机构。自治区信访局负责贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署及自治区党委工作要求，把坚持和加强党对信访工作的全面领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，处理好群众来信来访，依法维护群众合法权益，及时反映社情民意，为自治区党委、政府提供决策参考。

二、机构设置

（一）办公室（机关党委、人事处）

（二）办信处（综合指导处）

（三）督察处

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,360.24万元，支出总计1,360.24万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1360.24万元，增长100%。主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,360.24万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0元。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,355.46万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

年末结转结余4.79万元，主要是办公用房维修改造项目尾款4.734万元，氧气费用0.051万元，较2023年度决算数增加4.79万元，增长100%，主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

二、收入决算情况说明
本年收入1,360.24万元，其中：财政拨款收入1,360.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1,355.46万元，其中：基本支出386.18万元，占28.49%；项目支出969.28万元，占71.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,360.24万元，支出1,355.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1360.24万元，增长100%，支出增加1355.46万元，增长100%，主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余4.79万元，主要是办公用房维修改造项目尾款4.734万元，氧气费用0.051万元，较2023年度决算数增加4.79万元，增长100%，主要原因：信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,355.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,355.46万元，增长100%，信访局为新成立单位，2023年度无财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,355.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1268.35万元，占93.57%；社会保障和就业（类）支出34.81万元，占2.56%；住房保障（类）支出2.77万元，占0.2%；卫生健康支出24.59，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1360.24万元，支出决算为1,355.46万元，完成年初预算的99.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出386.18万元，其中：人员经费326.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费59.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的43.82%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.34万元，增长100%，主要原因为，信访局为新成立单位，2023年度无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占89.31%；公务接待费支出决算0.25万元，占10.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出2.09万元，主要用于车辆维修以及车辆油料。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3万元，完成预算的41.06%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.09万元，增长100%，主要原因为，信访局为新成立单位，2023年度无“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：国内接待费支出0.25万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待公务人员的氧气租赁费以及保健费用。国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，完成预算的25%。与2023年度相比，公务接待费支出增加100万元，增长100%，主要原因为，信访局为新成立单位，2023年度无“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求。共组织对“联合接访中心改建项目配备办公设备购置”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1016.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。评价情况如下：

2024年度机构改革，我部门作为3月份新成立部门，立足制度化、规范化、科学化管理部门预算绩效开展工作，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成。积极开展2024年度事前绩效评估，高质量完成2024年部门预算申报、实施，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，全面促进社会工作预算绩效管理工作正规、科学、有序、优质、高效推进。一是建立规范、完善绩效指标体系。根据部门预算绩效管理实际及参照预算管理一体化系统中预算绩效指标库，主动对单位绩效评价、整体项目支出绩效指标库进行了进一步系统学习，并参照共性绩效指标，构建部门内部共性绩效指标框架，建设相应指标体系。二是科学、有序开展事前绩效评估。在申报项目经费前，根据不同的预算项目组织相关工作人员按照细化量化的指标评分要求及结合实际的客观要求对项目情况进行打分，有序推动2024年事前绩效评估工作。三是绩效自评工作客观、公正。按照《西藏自治区财政厅关于开展2024年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》（藏财预〔2025〕43号）文件要求，及时开展2024年部门支出绩效自评工作，组织各处室对绩效目标指标进行实际完成核实，参与到部门绩效评价各项环节中，下一步按要求将部门整体支出绩效自评情况编入部门决算公开中，及时做到绩效信息公开，自觉接受社会各界监督，形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“联合接访中心改建项目配备办公设备购置”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

联合接访中心改建项目配备办公设备购置项目18.65万元，该项目实施以来，成功为联合接访中心采购了一批高效、先进、环保、质量稳定性强、兼容性高的办公电子设备和办公家具，显著提升了工作效率，优化了办公环境。同时也通过采取多方市场询价的方式，实现了项目实际支出低于指标预算，达到了成本控制的绩效目标。新办公设备的投入使用得到了干部职工的一致好评，有效提升了干部职工和来访群众的工作满意度和归属感。

视频信访升级改造400.3914万元，实现了西藏自治区、7地市、74个县信访局与国家信访局视频信访系统互联互通，开展中央、省、市、县的视频会议、培训、会商、接访、应急指挥调度等工作，依托电子政务外网，构建覆盖西藏自治区、7地市、74区县三级信访工作机构互联互通、信息共享、安全可靠的视频信访系统；以视频信访系统为平台，建立方便、快捷、畅通的信访投诉受理体系、严密的系统安全保障体系、科学规范的标准化体系以及方便可靠的系统运行维护体系；为方便群众表达诉求、提高信访工作质量和效率、节省行政经费和资源、完成党和政府中心工作、维护社会稳定、构建和谐社会提供全方位技术支持。升级信访信息系统进一步畅通拓宽信访渠道；提升信访业务流程规范与精准化升级改造，实现了信访工作评价科学化升级改造；提升信访系统分析研判智能化升级改造；加强信息系统等保三级对应密码应用升级改造。

信访信息系统一次性运维改造项目248.0432万元，实现国家信访局要求的“联、通、用”的基础版本功能，实现了与国家信访信息系统的数据交换与对接，信访业务办理覆盖了全西藏自治区、地（市）、县（区）、乡（镇）四级信访机构和各级职能部门，全区近3000个用户使用该系统，自建成至今未进行过升级改造。升级信访信息系统进一步畅通拓宽信访渠道；提升信访业务流程规范与精准化升级改造，实现了信访工作评价科学化升级改造；提升信访系统分析研判智能化升级改造；加强信息系统等保三级对应密码应用升级改造等。

工作业务经费83.0178万元，信访局职能主要是接待和处理人民群众给政府的来信来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。信访业务费保证了我局各项工作有序开展，提高全区和全局信访干部业务工作水平，及时落实国家信访局各项要求，进一步解决群众合理诉求。按照预期设定的目标，全年执行完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我单位机关运行经费595683.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）595683.09万元；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）595683.09万元，增长（下降）100%。信访局为新成立单位，2023年度无相关支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额7933497,6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7933497,6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。