西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　 2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分　 基本情况

一、部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。主要履行下列职责：

（一）负责西藏自治区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作。

（二）负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作。

（三）负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作。

（四）负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动。

（五）负责承担培养西藏医技人才工作。

（六）承办西藏自治区卫健委等有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：耳鼻喉科、妇科、干部保健科、骨科、呼吸与危重症医学科、急诊科、介入治疗科、精神科、口腔科、泌尿胸外科、内分泌代谢科、皮肤科、普外科、神经外科、肾脏内科、消化内科、心血管内科、眼科、肿瘤血液科、藏医科、麻醉科、老年医学科、中医科、医疗美容科、病理科、检验科、超声医学科、放射诊断科等30多个科室。

行政后勤职能科室：党委办公室、办公室、政工人事科、纪委（审计）办公室、财务科、医务科、医疗质量控制科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、公共卫生科、工会、门诊部、医保办、运营管理科、病案室、宣传科、科教科。

第二部分　 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

西藏自治区人民驻成都办事处医院2024年度收入总额为66，088.79万元，较2023年的56，083.87万元增加10，004.92万元，增幅17.84％。主要原因为西藏医保款项回款及时，直接带动事业预算收入增加。

2024年支出总额54，420.27万元，较2023年总支出56，266.35万元减少1，846.08万元，减幅3.28％。主要原因为财政项目支出和科教项目支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入66，088.79万元。其中：财政拨款收入7，384.97万元，上级补助收入33.04万元，事业预算收入（含科教收入）58，383.98万元，其他收入286.80万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出54，420.27万元。其中：基本支出51，094.81，项目支出3，325.46万元。

二、收入决算情况说明

2024年实现总收入66，088.79万元，其中：财政拨款收入7，384.97万元（财政基本收入4，360.84万元，财政项目收入3，024.13万元），占本年总收入的11.17％；上级补助收入33.04万元，占本年总收入的0．05％；事业预算收入（含科教收入）58，383.98万元，占本年总收入的88.35％；其他收入286.80万元，占本年总收入的0.43％。

三、支出决算情况说明

2024年总支出54，420．27万元，其中：基本支出51，094.81万元，占本年总支出的93.89％；项目支出3，325.46万元，占本年总支出的6.11％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入7，384.97万元（财政基本收入4，360.84万元，财政项目收入3，024.13万元），较2023年财政拨款收入7，954.09万元减少569.12万元，减幅7.16％，主要原因是财政项目拨款收入减少。

2024年财政拨款支出7，939．52万元。按支出性质分类：基本支出4，982.65万元，项目支出2，956.87万元。较2023年财政拨款支出7，631.19万元（基本支出4，119.41万元，项目支出3，511.78万元）增加308.33万元，增幅4.04％。主要原因是财政基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出7，939．52万元，占本年支出合计的14.59％。与2023年度一般公共预算财政拨款支出增加308.33万元，增幅4.04％。主要原因是一般公共预算财政基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7，939．52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）84.16万元，占比1.06％；科学技术支出（类）647．76万元，占比8.16％；社会保障和就业支出（类）1，262．38万元，占比15.90％；卫生健康支出（类）5，557．54万元，占比70.00％；住房保障支出（类）387．68万元，占比4.88％。

按支出性质分类：基本支出4，982.65万元，占比62.76％；项目支出2，956.87万元，占比37.24％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5，334.43万元，追加预算2，050.54万元，财政拨款支出决算7，939.52万元（含上年结转1，008.81万元），完成年初预算的148.84％。其中：财政拨款基本支出4，982.65万元，比年初预算4，201.04万元增加了781.61万元，主要原因为2024年完成在编人员社保清算，使用了以前年度基本支出结转资金；财政拨款项目支出2，956.87万元，比年初预算1，133.39万元增加了1，823.48万元，主要原因为追加项目预算应用技术研究与开发资金、人才资源开发项目及公立医院改革项目资金。

1．一般公共服务（类）

2024年度一般公共服务支出年初预算为0.00万元，追加预算137.00万元，支出决算为84.16万元，完成全年预算的61.43％。决算数小于预算数的主要原因为项目资金仍在项目周期内，结转至2025年继续使用继续使用。

2．科学技术支出（类）

2024年度科学技术支出年初预算为0.00万元，追加预算829.00万元，支出决算为647.76万元（含上年结转27.66万元），完成全年预算的78.14％。决算数小于预算数的主要原因为科学技术项目仍在项目执行周期内，项目资金结转2025年继续使用。

3．社会保障和就业支出（类）

2024年度社会保障和就业支出年初预算为642.01万元，追加35.46万元，预算支出决算为1，262.38万元（含上年结转584.91万元），完成年初预算的196.63％。决算数大于预算数的主要原因为主要原因为2024年完成在编人员社保清算，使用了以前年度基本支出结转资金。

4．卫生健康支出（类）

2024年度卫生健康支出年初预算为4，737.41万元，追加预算651.28万元，支出决算为5，557.54万元（含上年结转344．25万元），完成年初预算的117.31％。决算数大于预算数的主要原因为职工增加及人员职称晋升调资。

5．住房保障支出（类）

2024年度住房保障支出年初预算为319.01万元，追加预算33.80万元，支出决算为387.68万元（含上年结转51.99万元），完成年初预算的121.53％。决算数大于预算数的主要原因为职工增加及调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4，982.65万元，其中：人员经费4，918.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费64.05万元，主要包括：维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

医院三公经费均由自有资金安排，经费使用严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费的规定，接待费报销全面如实填写接待清单，未超标准接待。2024年医院“三公”经费支出合计10.66万元，较2023年“三公”经费支出11．50万元减少0.84万元，减幅7.30％。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费　1.74万元，接待101人次，较2023年支出1.53万元增加0.21万元，增幅13.73％；公务用车含救护车共8辆，公务用车运行维护费用8.92万元，较2023年支出9．97万元减少1.05万元，减幅10.53％。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院未安排政府性基金预算和国有资本经营预算，根据财政预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年度一般公共预算项目支出实行绩效目标管理13个，涉及一般公共预算支出6，786.07万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中：重点项目实行绩效目标管理5个，分别是：党建经费项目，资金11.40万元；医疗卫生机构能力建设，资金4，078.00万元；省级保健对象预防保健项目，资金60.00万元；取消药品加成补贴项目，资金405.60万元；医疗卫生机构能力建设质保金项目，资金91.39万元；合计4，646.39万元，占一般公共预算项目支出总额的68.47％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度在部门决算中反映党建经费项目、取消药品加成补贴项目、省级保健对象预防保健项目等13个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表：详情见附件2）。

整体绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。年初预算数为57，155.48万元，执行数为54，420.28万元，完成年初预算的95.21％。

项目绩效目标完成情况：一是全年圆满完成西藏自治区来蓉患者及内地患者的保健服务工作，实际完成门急诊及体检患者441，614人次，住院患者22，208人次。按科研进度执行自治区批复下达的12项科研项目。二是完成为社会提供传染病防治、流行病疫情预防救治以及灾害事故急救等工作。三是提高了我院患者满意度，2024年全院患者总体满意度得分为94.80分，其中：住院患者满意度得分为95.06分，门诊患者满意度得分为94．53分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的预见性有待提高。随着预算管理更加标准科学、规范透明，预算编制精细化程度和预见性要求更高，如没有充分考虑医院业务变化，患者需求波动等因素，就会导致预算与实际情况出现偏差。二是预算执行推进力度有待提高。预算执行过程中，部分项目执行进度较慢，未达到序时进度。采购医疗专用设备，特别是进口设备时，采购流程和周期较长，对预算执行进度有所影响。

下一步改进措施：一是加强项目管理，科学编制预算。提高预算编制质量，梳理现行预算项目情况，充分考虑科室具体工作任务和计划，科学编制预算。二是及时反馈预算执行，加强预算执行管理。压实责任，将预算落实到具体科室及责任人，财务科坚持每月向相关科室反馈预算执行情况，督促按计划实施完成预算执行进度。

（三）部门评价结果

根据财政预算绩效管理要求，组织对2024年度医疗卫生机构能力建设项目开展部门评价。本次绩效评价的目的是为了客观评价医院能力建设经费项目的绩效，提高财政资源配置效率和使用效益，确保资金的有效使用。经综合评价该项目得分98，评价等级为“优”。项目实施后，医院的医疗服务质量得到了显著提升，病人满意度大幅提高，相关效益均达到预期目标。

（四）财政评价结果

无财政部门组织开展的重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2，942．41万元，其中：政府采购货物支出1，690．69万元、政府采购工程支出201．02万元、政府采购服务支出1，050．70万元。授予中小企业合同金额2，363.57万元，占政府采购支出总额的80.33％，其中：授予小微企业合同金额389.66万元，占授予中小企业合同金额的16.49％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，拥有房屋面积9，442．24平方米，

共有车辆8辆。其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备60台（套）。

（四）扶贫资金情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院不涉及扶贫项目资金。

（五）债务情况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院不涉及政府债务情况。

（六）重点、重大项目信息

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院无重点、重大项目信息。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十三、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。