西藏自治区文联2024年部门决算公开报告

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责：一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

西藏自治区文联机关3个职能部门（包括办公室、文艺研究规划部、组织联络部）；4个事业部门（所属文艺家协会12个（包括西藏戏剧家协会、西藏作家协会、西藏舞蹈家协会、西藏美术家协会、西藏民间文艺家协会、西藏摄影家协会、西藏音乐家协会、西藏曲艺家协会、西藏影视家协会、西藏书法家协会、西藏评论家协会、西藏文艺志愿者协会）、编辑事务部、后勤、美术馆）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计12,134.54万元，支出总计11,317.99万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少4,393.63万元、4,642.49万元，分别下降26.58%、29.09%。主要原因是2023年西藏美术馆结转经费多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入12,134.54万元。

使用非财政拨款结余506.55万元，较2023年度决算数增加（减少）、97.52万元。

年初结转结余 158.66万元，主要是机构运行维护费2.598万元；西藏珠穆朗玛摄影大展1.786万元；办刊经费0.559万元；文化活动与创作经费0.55万元;车辆购置100.00万元；创建全国民族团结进步模范区项目53.168万元。较2023年度决算数减少15,135.64万元，下降98.96%，主要原因是2024年初结转和结余车辆购置100.00万元；创建全国民族团结进步模范区项目53.168万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出11,317.99万元。

结余分配 104.71万元，较2023年度决算数减少11,507.15万元。

年末结转结余816.56万元，主要是2024年年初预算结转结余 5,572.48 万元；2024年追加经费结转结余 258.75万元；2023年结转经费结余 53.95万元;2024年调减5,575.18万元，2024年非财政补助结转经费506.55万元。较2023年度决算数增加248.86万元，增长43.84%，主要原因是2023年年初预算结转结余383.34万元；2023年追加经费结转结余169.31万元；2023年调减194.15万元。

二、收入决算情况说明
本年收入12,134.54万元，其中：财政拨款收入：11,489.92万元，占94.69%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,317.99万元，其中：基本支出4,145.59万元，占36.63%；项目支出7,344.33万元，占64.89%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,489.92万元，支出 11,179.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少4,929.43万元，下降30.60%，主要原因2024年追加机构运行维护费1,232.83万元。支出减少4,770.77万元，下降29.91%，主要原因是2023年因下乡任务，增加差旅费，2023年增加人员经费、公用经费高于2024年。

财政拨款年初结转结余158.66万元，主要是机构运行维护费 2.59万元；西藏珠穆朗玛摄影大展1.79万元；办刊经费 0.56万元；文化活动与创作经费0.55万元；车辆购置 100.00万元；创建全国民族团结进步模范区项目53.17万元，较2023年度决算数减少15,135.64万元，下降98.96%，主要原因是未结转西藏美术馆基础建设项目5,175.96万元、西藏美术馆展陈8,802.16万元未结转。

财政拨款年末结转结余310万元，分别为：机构运行维护费99.24万元；工作业务经费3.96万元；文艺文化产业扶持及文艺奖励项目47.22万元；创建全国民族团结进步模范区项目150万元，较2023年度决算数增加151.34万元，下降95.39%，主要原因是2024年结转创建全国民族团结进步模范区项目150万元，故2024年结转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,179.92万元，占本年支出合计的98.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,770.77万元，下降29.91%，主要原因是2024结转经费较2023年大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,179.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,662.63万元，占76.54%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,844.20万元，占16.29%，社会保障和就业（类）支出389.76万元，占3.44%；卫生健康支出（类）支出155.30万元，占1.37%，住房保障（类）支出266.10万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,345.47万元，支出决算为5,955.12元，完成年初预算的38.81%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为4,412.61万元，支出决算为4,313.36万元，完成年初预算的97.75%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为4,605.31万元，支出决算为4,349.27万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是西藏美术馆基建项目支出少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,145.59万元，其中：人员经费3,721.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费424.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资产经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为121.00万元（含公务用车购置结转100.00万元），支出决算为120.73万元，完成预算的99.78%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加73.07万元，增长153.32%，主要原因是2024年购置公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算119.78万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.95万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出120.00万元（公务用车购置结转100.00万元）。其中：

公务用车购置支出99.78万元，全年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出20.00万元，主要用于车辆油料费、检测费、维护费、停车费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加99.78万元，增长498.9%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加99.78万元，增长498.9%，主要原因是2024年购置公务用车。

3.公务接待费支出0.95万元，其中：

国内接待费支出0.95万元，国内公务接待8批次，接待134人次；主要用于2024年文联接待中国文联网络文艺传播中心组织艺术家14人餐费0.16万元、接待湖北省文联文艺交流合作座谈会餐费0.17万元、接待山东省文联赴藏开展文艺交流活动餐费0.10万元、接待福建省文联餐费0.08万元、接待陕西省文联餐费0.09万元。

国（境）外接待费无支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.05万元，下降5%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.05万元，下降5%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评工作由办公室财务室牵头，各处室、各协会全面配合，将我会所有2024年度财政预算项目、追加项目、结转结余项目都纳入此次绩效自评范围内，结合各个项目资金使用与具体项目实施内容进行打分自评及财务室对整体项目进行部门评价情况对我会17个项目进行绩效自评，并对两个重点项目形成自评报告。

2024年当年预算 15345.47万元。实际支出9772.99万元，预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务顺利完成，组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，丰富了广大人民群众的精神文化需求。

2024年预算经费共计为 15345.47万元，支出9772.99万元，支出数占预算数的63.69%。其中基本支出预算经费为4007.50万元，支出3817.88万元，支出数占预算数的95.27%、项目支出预算经费为11337.97万元，其中支出5955.11万元，支出数占预算数的52.52%。

数量指标：2024年绩效评价项目数量17个，展览展示项目

数量4个。第十届“见即愿满”西藏精品唐卡展于2024年11月12日在西藏美术馆开展此次唐卡展“传承创新和谐”为主题，皆在通过唐卡这一独特的艺术形式，展现西藏文化的底蕴与现代审美的融合共生，通过此次展览进一步坚定文化自信，坚守中华文化立场，以更多优秀美术作品攀登新的文艺高峰。

2024年9月5日，以“铸牢中华民族共同体意识--着力创建全国民族团结进步模范区第十七届珠穆朗玛摄影大展”在西藏美术馆开幕，展览主题展持续展出至9月12日，让西藏人民共享文化发展成果，感受摄影文化艺术盛宴。促进了西藏摄影事业的繁荣发展，达到了预期效果。

蓝天白云-雪域高原油画作品巡展，按计划完成展览，在全国树立西藏现当代油画艺术的品牌意识特色优势，展现西藏油画家眼中的大美西藏和社会经济飞速发展。

高原高峰书法展于2024年8月21日在西藏美术馆举办，此次书法展全面展示西藏传承发展书法艺术的优秀成果，推动西藏书法事业高质量发展，铸牢中华民族共同体意识。

质量指标：文艺、文学作品质量有所提高，充分展示新时代的作品越来越多，做好时代记录，不断推出了人民对美好生活憧憬愿望实现的作品。

时效指标：作品按时按期完成。

成本指标：2024年预算经费共计为 15345.47万元，支出9772.99万元，支出数占预算数的63.69%。其中基本支出预算经费为4007.50万元，支出3817.88万元，支出数占预算数的95.27%、项目支出预算经费为11337.97万元，其中支出5955.11万元，支出数占预算数的52.52%。

（二）、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在本次绩效自评工作组织开展过程中，虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，如部分业务科室对绩效自评工作的重视程度不够，自评报告撰写质量有待提高;绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施:

1.加强培训宣传。进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。同时，加强绩效自评工作的宣传，营造良好的工作氛围。

2.完善指标体系。结合单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

3.强化监督检查。加强对绩效自评工作的监督检查，建立健全绩效自评工作质量控制机制，确保自评工作规范有序开展，自评结果真实可靠。

通过本次绩效自评工作的组织开展，我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解，也发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将以绩效自评工作为契机，不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为单位事业发展提供有力保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我会为全额事业拨款单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度区文联政府采购支出总额5751.19万元，其中：政府采购货物支出99.78万元、政府采购工程支出4684.98万元、政府采购服务支出966.43万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7,438平方米，其中：办公用房2,544平方米，业务用房1,037平方米，其他（不含构筑物）3,857平方米。

本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是保障单位正常业务工作运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程42623.88万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）