| 标 题 | 西藏自治区广播电视局机关2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-00002 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区广播电视局 | 发布日期 | 2025-10-29 12:00:32 |
西藏自治区广播电视局机关2024年度部门决算公开报告
（公开文字说明参考模板）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、贯彻执行党的宣传方针，贯彻执行国家和自治区有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规和政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。
3、负责拟订全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助边境及贫困地区广播电视建设和发展。
4、指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。
6、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，根据国家政策开展广播电视节目评价工作。
8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施。
9、拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖，监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
10、负责广播电视交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。
11、指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12、全责全区中波、广播实验工作。
13、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务
自治区广播电视局机关为正厅级行政单位，内设处室8个，分别为办公室（政策法规处）、宣传处、传媒机构管理处、网络视听节处、科安处、规划财务处、公共服务处、人事处（机关党委）。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计25427.77万元，支出总计15602.37万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加(减少)6525.06万元、2576.91万元，增长34.52%、19.78%。主要原因：一是本年增加西藏影视音像资料库建设项目和广播能力提升项目、西藏藏汉语卫视高清频道上直播卫星覆盖项目；二是项目支出增加，结转的民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目本年支出1511.06万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入23211.27万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加13195.33万元，主要原因是本年增加西藏影视音像资料库建设项目和广播能力提升项目、西藏藏汉语卫视高清频道上直播卫星覆盖项目。
年初结转结余2216.5万元，主要是民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目和广电艺术中心项目结转资金，较2023年度决算数减少6670.27万元，下降75.06%，主要原因是上一年度项目支付完成数增加。资金结转减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出15602.37万元。
结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
年末结转结余9825.39万元，主要是西藏影视资料库项目和广播能力提升项目等结转，较2023年度决算数增加3948.14万元，增长67.18%，主要原因是西藏影视资料库项目和广播能力提升项目工期长，且资金较大。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入万元，其中：财政拨款收入23211.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出15602.37万元，其中：基本支出4165.63万元，占26.7%；项目支出11436.73万元，占73.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入23211.27万元，支出15524.1万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加13195.33万元，增长（下降）131.74%，主要原因：一是本年增加西藏影视音像资料库建设项目和广播能力提升项目：二是本年增加西藏藏汉语卫视高清频道上直播卫星覆盖项目。支出增加2732.35万元，增长21.36%，主要原因：一是本年度项目支出增加；二是结转的民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目本年支出1511.06万元。
财政拨款年初结转结余1547.63万元，主要是民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目和广电艺术中心项目结转资金，较2023年度决算数减少6382.41万元，下降80.48%，主要原因是2022年度因特殊原因，部分项目未实现支出，结转到本2023年度形成。
财政拨款年末结转结余9234.79万元，主要是影视资料库项目结转和广播能力提升项目结转，较2023年度决算数增加4080.56万元，增长79.17%，主要原因是西藏影视资料库项目和广播能力提升项目工期长，且资金较大（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出15524.1万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2732.35万元，增长21.36%，主要原因是一是本年度项目支出增加；二是结转的民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目本年支出1511.06万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出15524.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出14634.61万元，占94.27%；社会保障和就业（类）支出458.22万元，占2.95%；卫生健康（类）支出173.08万元，占1.11%；住房保障（类）支出258.19万元，占1.66%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23211.27万元，支出决算为15524.1万元，完成年初预算的66.88%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为3099.69万元，支出决算为3099.6万元，完成年初预算的,100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）
年初预算数为282.4万元，支出决算数为282.4万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）
年初预算为18939.69万元，支出决算为11252.61万元，完成年初预算的59.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是影视资料库项目结转；二是精准SY能体力提升项目结转等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为315.65万元，支出决算为315.65万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为63.5万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为77.4万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）老年福利（款）老年福利（项）
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为151.01万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为258.19万元，支出决算258.19万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4087.44万元，其中：人员经费3668.16万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费419.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为146.94万元，支出决算为133.74万元，完成预算的91.02%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加42.37万元，增长46.37%，主要原因是本年度增加了局属台站公务用车购置。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算133.63万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出137.87万元。其中：
公务用车购置支出54.80万元，全年购置公务用车2辆，主要用于局属台站使用，年末公务用车保有量19辆。
公务用车运行维护费支出78.83万元，主要用于公务用车油料和维修费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少13.2万元，完成预算的91.01%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.82万元，下降13.04%，主要原因是严格控制车辆燃油和维修，减少支出。
3.公务接待费支出0.11万元，其中：
国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于高清频道上直播卫星调研接待。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.61万元，下降84.72%，主要原因是严格控制接待支出。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10093.05万元，占一般公共预算项目支出总额的88.25%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映西藏广播电视行业技能大赛、广播电视局综合审查费等23个项目绩效自评结果。
23个项目绩效自评表：详见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我局机关运行经费419.25万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.08万元，完成预算的99.98%；与2023年度相比，机关运行经费减少29.84万元，下降6.64%。主要原因是：资产运行维护支出增加减少、落实过紧日子要求压减支出……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度我局政府采购支出总额4134.58万元，其中：政府采购货物（含质保金）支出2050.25万元、政府采购工程质保金支出7.5万元、政府采购服务支出2076.83万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积22951.6平方米。
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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