西藏自治区康复服务中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

主要职能职责是听力语言康复、肢体残疾康复、社区康复、残疾人辅助器具适配、心理康复和精神防治康复等。随着残疾人事业的发展和宣传力度的加大，残疾人康复中心越来越多的人所熟知，被社会所关注，肢体康复部作为面向残疾人的窗口部门，能够对全区肢体残疾人提供较好的康复治疗服务，现根据西藏自治区“十四五”时期残疾人保障和发展规划（藏政办发【2022】2号以及《西藏自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见》（藏政发【2019】2号）的要求开展各项工作。

二、机构设置

纳入残疾人康复（托养）服务中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：为内设7个科级机构：办公室、听力语音康复、肢体康复、社区康复指导、低视力康复、残疾人辅助器具供应中心、心理康复和精神防治、残疾人托养中心等部门，

（一）残疾人康复（托养）服务中心部门本级

（二）下属单位无

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计4,006.37万元，支出总计4,006.37万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少29.05万元，下降9.93%。主要原因：一是2024年度财政年初预算减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,949.85万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是。

年初结转结余56.52万元，主要是残疾人托养服务中心的劳务费及办公费，较2023年度决算数减少781.02万元，下降67.48%，主要原因是2024年度减少了各科室能力提升改造项目的采购资金结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,890.32万元。

结余分配0.00万元，主要是（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

年末结转结余116.05万元，主要是残疾人托养中心的劳务费、办公费、差旅费、维护费以及残疾儿童康复救助经费，较2023年度决算数增加36.52万元，增长68.5%，主要原因是残疾人托养中心的劳务费、办公费、差旅费、维护费以及残疾儿童康复救助经费没有使用完的结转数。

二、收入决算情况说明
    本年收入3,949.85万元，其中：财政拨款收入3,949.85万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,890.32万元，其中：基本支出2,170.37万元，占55.8%；项目支出1,719.95万元，占44.21%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,949.85万元，支出3,890.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加751.97万元，增长80.9%，主要原因：一是2024年度财政预算增加了肢体康复、低视力康复、心理康复能力提升改造项目款；二是康复中心2024年度新增了2名人员的人员经费。支出减少65.57万元，下降98.34%，主要原因：一是2023年度年初结转的政府资金较多因此支出数比2024年度多；二是残疾人托养中心的经费预算减少。

财政拨款年初结转结余56.52万元，主要是残疾人托养服务中心的劳务费及办公费，较2023年度决算数减少781.02万元，下降67.48%，主要原因是2024年度减少了各科室能力提升改造项目的采购资金结转。

财政拨款年末结转结余116.05万元，主要是残疾人托养中心的劳务费、办公费、差旅费、维护费以及残疾儿童康复救助经费，较2023年度决算数增加36.52万元，增长68.5%，主要原因是残疾人托养中心的劳务费、办公费、差旅费、维护费以及残疾儿童康复救助经费没有使用完的结转数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,937.22万元，占本年支出合计的75.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.2万元，下降9.98%，主要原因是财政年初公用经费及对个人和家庭补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,937.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.76万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出2673.5万元，占91.02%；住房保障（类）支出166.96万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2937.22万元，支出决算为2,937.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

年初预算为201.15万元，支出决算为201.15万元，完成年初预算的100%。  

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为43.18万元，支出决算为43.18万元，结转59.04万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初结转2.78万元，年初预算为2414.31万元，支出决算为2304.31万元，年末结转112.78万元，完成年初预算的95.44%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初结转0万元，年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为96.76万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为166.96万元，支出决算为166.96万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2170.37万元，其中：人员经费1,965.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费204.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出953.10万元，占本年支出合计的24.5%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少60.37万元，下降9.4%，主要原因是彩票公益金安排的各科室能力提升改造项目资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出953.10万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）953.1万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为945.81万元，支出决算为953.10万元，完成年初预算的99.23%。其中：

1.229（类）22960（款）2296006（项）。

年初预算为945.81万元，支出决算为945.81万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.37万元，支出决算为24.05万元，完成预算的84.8%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加3.53万元，增长了8.75%，主要原因是2024年度康复中心及托养中心下乡任务加重和托养中心新增车辆的运行费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.05万元，占84.77%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出24.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出24.05万元，主要用于康复（托养）中心正常运行中的油料费、维修费、保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）0%，主要原因是。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金766.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度用于残疾人事业的彩票公益金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金953.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“工作业务经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出766.85万元，政府性基金预算支出953.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率是良好的，其中：政府性基金中大多是属于政府采购资金，主要用于残疾人康复（托养）中心各科室能力提升改造项目，由于项目需要通过政府采购招标等工作，因此，在执行率中存在一定的困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位仍高度重视预算绩效评价管理，2024年度共有13个项目进行评价共资金为1779.48万元，及绩效目标和预算执行的监督工作已按相关规定向对口科室报送重点项目绩效目标推荐表，上年度项目结转经费和本年度项目收入已按序时进度完成拨付，项目预算绩效较为理想。所有项目都有绩效申报表和项目申请书，报送到相应的业务主管部门。与决算内容保持一致。

我中心各项目负责部门对照年初预算设定绩效目标及指标值填报绩效自评表，有规划项目部负责并编写项目绩效自评工作总结，整理总结材料。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

残疾人康复（托养）服务中心2024年度共有13个项目进行部门评价及绩效自评，全年项目执行率是良好的，能够在规定内保质保量的完成各项工作。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度残疾人康复(托养)中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0 支出/等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况

2024年度康复（托养）中心政府采购支出总额862.54万元，其中：政府采购货物支出862.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6884.7平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位正常运行公务用车有1辆车是专用辅助器具工具车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。