西藏自治区残联机关2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

强化保障残疾人合法权益、健全残疾人助残解困和关爱服务体系等职能，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，促进全区残疾人事业高质量发展。

二、机构设置

2024年度西藏自治区残疾人联合会机关决算仅含会机关。

根据藏委厅〔2024〕84号核定我会残联机关人员编制总数共计29人（其中行政编制21人、机关事业编制8人）。调整后，自治区残联机关行政编制21名。部门领导职数3名。内设机构3个：办公室（机关党委、人事处）、教育就业与康复部、组织联络与维权部。内设机构处级领导职数7名（含机关党委专职副书记、人事处处长1名）。

西藏自治区残疾人联合会设3个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、人事处）、教育就业与康复部、组织联络与维权部。

（一）办公室（机关党委、人事处）。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、保密、统计、综治维稳、督察督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；监管残疾人福利基金会；指导监督地方财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

（二）教育就业与康复部。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等措施及计划。分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作。指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作。承担盲文、手语的推广。指导盲人按摩与盲文辅导工作。组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶弱解困工作。研究拟定残疾人康复工作规划、计划并组织实施。承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作。协调有关部门开展残疾人康复工作。开展残疾预防工作及宣传。开展残疾人康复专项统计。

（三）组织联络与维权部。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和政策；指导各级残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全区残疾人各类文体活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

残联机关所属正科级事业单位2个，即机关后勤服务中心和信息中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计12,434.18万元，支出总计12,434.18万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加8532.59万元，增长218.7%。主要原因是2024年新增自治区残疾人托养二期和盲人按摩医院基本建设项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入11,567.39万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

年初结转结余866.80万元，主要是机构运行维护费、辅助器具购置费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、办公区域物业安保后勤等服务、持证残疾人基本信息状况调查工作及残联干部业务培训工作（原残疾人动态更新工作）、残疾人就业技能培训及创业孵化（助残双创）服务、自治区残疾人就业服务中心设备购置费、残疾人福利政府购买服务、支持残疾人康复托养事业发展等未实施完成的项目结转结余资金，较2023年度决算数减少315.31万元，下降26.7%，主要原因是2022年疫情导致专项彩票公益金三个项目资金1470万元结转至2023年。

（二）支出总计主要构成

本年支出5,770.85万元。

结余分配0.00万元，主要是无，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

年末结转结余6,663.33万元，主要是辅助器具购置费、残疾人就业技能提升培训及创业孵化（助残双创）服务、残疾人福利政府购买服务、困难重度残疾家庭无障碍（卫浴等）改造项目、基层残疾人工作者综合服务和康复专业技术人员能力提升项目、西藏自治区残疾人托养二期、残疾人文化体育活动经费、自治区盲人按摩医院配套项目、自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、残疾人精准辅助器具购置项目、西藏自治区盲人按摩医院项目未完成，较2023年度决算数增加5729.05万元，增长613.2%，主要原因是2024年新增自治区残疾人托养二期和盲人按摩医院基本建设项目。

二、收入决算情况说明
    本年收入11,567.39万元，其中：财政拨款收入11,567.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,770.85万元，其中：基本支出1,153.70万元，占20%；项目支出4,617.15万元，占80%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入11,567.39万元，支出5,770.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加8847.91万元，增长325.35%，主要原因：一是自治区残疾人托养二期项目；二是自治区盲人按摩医院项目。支出增加2803.53万元，增长94.48%，主要原因：一是增加自治区残疾人托养二期项目支出；二是增加自治区盲人按摩医院项目支出；三是增加辅助器具购置项目支出。

财政拨款年初结转结余866.80万元，主要是辅助器具购置费、残疾人康复托养对象照顾护理服务、办公区域物业安保后勤等服务、持证残疾人基本信息状况调查工作及残联干部业务培训工作（原残疾人动态更新工作）、残疾人就业技能培训及创业孵化（助残双创）服务、自治区残疾人就业服务中心设备购置费、残疾人福利政府购买服务、支持残疾人康复托养事业发展等未实施完成的项目结转结余资金，较2023年度决算数减少315.31万元，下降26.7%，主要原因是2022年疫情导致专项彩票公益金三个项目资金1470万元结转至2023年。

财政拨款年末结转结余6,663.33万元，主要是辅助器具购置费、残疾人就业技能提升培训及创业孵化（助残双创）服务、残疾人福利政府购买服务、困难重度残疾家庭无障碍（卫浴等）改造项目基层残疾人工作者综合服务和康复专业技术人员能力提升项目、西藏自治区残疾人托养二期、自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、西藏自治区盲人按摩医院项目、自治区盲人按摩医院配套项目、残疾人文化体育活动经费、残疾人精准辅助器具购置等未实施完成的项目结转结余资金，较2023年度决算数增加5796.53万元，增长668.7%，主要原因是2024年新增西藏自治区残疾人托养二期、自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、西藏自治区盲人按摩医院项目、自治区盲人按摩医院配套项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,863.66万元，占本年支出合计的66.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1619.96万元，增长72.2%，主要原因是新增西藏自治区残疾人托养二期项目、自治区残疾人就业服务中心设备购置费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,863.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3741.83万元，占96.85%；卫生健康支出（类）支出51.04万元，占1.32%；住房保障支出（类）支出70.8万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7506.25万元，支出决算为3,863.66万元，完成年初预算的51.47%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为86.94万元，支出决算86.94万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.51万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为906.13万元，支出决算为906.13万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为76.95万元，支出决算为449.87万元，完成年初预算的584%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转自治区残疾人就业服务中心设备购置费380万元，于2024年全部实施完成，支出372.92万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为148.09万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转残疾人康复、托养对象照顾护理服务，辅助器具购置费等共计28.4万元，于2024年项目全部实施完成。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为191.9万元，支出决算为177.9万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人就业技能提升培训及创业孵化（助残双创）服务剩余14万元，按合同约定2025年支付。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5935.61万元，支出决算为1905.7万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年西藏自治区残疾人托养二期、西藏自治区盲人按摩医院项目等项目未完成。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为41.82万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.8万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1153.7万元，其中：人员经费906.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费246.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,907.19万元，占本年支出合计的33%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1183.57万元，增长163%，主要原因是2024年新增辅助器具购置费、康复辅助器具购置等项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1,907.19万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出1907.09万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4061.64万元，支出决算为1,907.19万元，完成年初预算的47%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为4061.64万元，支出决算为1,907.19万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、自治区盲人按摩医院配套项目为基建项目，跨年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区残联机关不涉及国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为41.75万元，支出决算为41.75万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.9万元，增长13%，主要原因是机关车辆使用年限长，车况老化，维修成本高。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.14万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.60万元，占1.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 2.公务用车购置及运行维护费支出41.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出41.14万元，主要用于公车每月油料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.29万元，增长11.6%，主要原因是机关车辆使用年限长，车况老化，维修成本高。

3.公务接待费支出0.60万元，其中：

国内接待费支出0.6万元，国内公务接待5批次，接待27人次；主要用于安排工作餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.6万元，增长100%，主要原因是2024年接待5批次，接待27人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2709.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度辅助器具购置费、支持残疾人康复托养事业发展项目、困难重度残疾家庭无障碍（卫浴等）改造项目、基层残疾人工作者综合服务和康复专业技术人员能力提升项目、安装假肢矫形器项目尾款、康复辅助器具购置项目、残疾人文化体育活动经费、国家通用手语无障碍服务项目、自治区盲人按摩医院配套项目、全区残疾人证（智力、精神、言语）残疾评定工具购置、自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、残疾人精准辅助器具购置项目等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1907.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中专案绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映党建经费、法律顾问、机构运行维护费、信息系统运行及维护、网络租赁、工作业务经费、辅助器具购置费、残疾人康复、托养对象照顾护理服务、持证残疾人基本信息状况调查工作及残联干部业务培训工作（原残疾人动态更新项目）、残疾人就业技能提升培训及创业孵化（助残双创）服务、自治区残疾人就业服务中心设备购置费、残疾人福利政府购买服务、强基惠民、机动经费、国家通用手语和盲文推广项目、残疾人组织联络与维权经费、残疾人康复服务管理经费、残疾人教育就业发展经费、特校园丁奖和残疾学生励志奖、三大节日及残疾人法定节假日慰问经费、辅助器具购置项目尾款、西藏自治区残疾人托养二期西藏自治区盲人按摩医院项目、辅助器具购置费、支持残疾人康复托养事业发展项目、困难重度残疾家庭无障碍（卫浴等）改造项目、基层残疾人工作者综合服务和康复专业技术人员能力提升项目、安装假肢矫形器项目尾款、康复辅助器具购置项目、残疾人文化体育活动经费、国家通用手语无障碍服务项目、自治区盲人按摩医院配套项目、全区残疾人证（智力、精神、言语）残疾评定工具购置、自治区残疾人托养中心二期（中央专项彩票公益金支持）、残疾人精准辅助器具购置项目等项目等35个项目绩效自评结果（包括整体支出绩效自评表和整体支出绩效自评报告）。

（三）部门评价结果无。

（四）财政评价结果无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度残联机关运行经费246.87万元，比年初预算增加7.83万元，完成预算的103.28%；与2023年度相比，机关运行经费增加20.57万元，增长9%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度残联机关政府采购支出总额3557.78万元，其中：政府采购货物支出1696.49万元、政府采购工程支出1377.1万元、政府采购服务支出484.19万元。授予中小企业合同金额3557.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积9822.92平方米。

本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。  

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。