中共西藏自治区委员会宣传部机关

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

自治区党委宣传部负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对宣传思想文化工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，发挥宣传思想文化工作凝聚思想共识、汇聚团结力量的作用，为西藏长治久安和高质量发展营造良好社会环境。

二、机构设置

根据《中共西藏自治区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，自治区党委宣传部内设18个机构，具体为：办公室、政策法规研究室、意识形态工作协调处、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处、文化改革发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、文明创建处、文明实践培育处、规划财务处、干部处（机关党委）。含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计22,209.54万元，支出总计22,209.54万元，与2023年度相比，收入减少5556.78万元，下降20%，支出减少5556.78万元，下降20%。主要原因：预算总量减少，年初预算项目经费压减。

（一）收入总计主要构成

本年收入20,286.66万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余1,922.89万元，主要是政府采购类项目按实施进度拨款，形成资金结转，涉及信创项目734.81万元，周转房维修改造项目30.34万元，文艺文化产业扶持及文艺奖励项目904.75万元，对外传播能力建设项目38.67万元，意识形态工作责任制项目35.88万元，宣传思想人才培训及职称评审项目25万元，“西新工程”专项资金20万元，重大主题宣传教育项目11.66万元，新闻宣传报道项目40万元，新闻出版公共服务项目13.57万元，爱国主义宣传教育项目68.2万元。较2023年度决算数减少8665.73万元，下降81.84%。2023年年初结转结余资金量大主要受2022年新冠肺炎疫情影响，各类项目无法支出，2024年各项工作正常开展，并按月通报业务部门预算执行情况，年初结转结余资金大幅减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出20,295.41万元。结余分配0.00万元。年末结转结余1,914.13万元，主要原因是政府采购项目按照项目进度拨款，当年未完成拨付，涉及的项目：文艺文化产业扶持及文艺奖励项目154.40万元、精神文明建设项目26.72万元、对外传播能力建设项目149.94万元、重大主题宣传教育项目0.48万元、新闻宣传报道项目38.50万元、AKTD项目242.61万元、尾款项目347.92万元、爱国主义宣传项目240万元、基建尾款617.95万元、液氧项目尾款1.63万元、因公临时出国（境）费用49.3万元、延安精神研究宣传阐释工作经费44.68万元。较2023年度决算减少466.97万元，主要原因是按月通报业务部门预算执行情况，督促各部门加快预算执行取得成效。

二、收入决算情况说明
    本年收入20,286.66万元，其中：财政拨款收入20,286.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出20,295.41万元，其中：基本支出7,174.48万元，占35%；项目支出13,120.93万元，占65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入20,286.66万元，支出20,295.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3108.96万元，增长18%，主要原因：预算总量增加；支出减少5089.81万元，下降20%，主要原因：2023年因2022年新冠肺炎疫情影响年初结转结余资金量大，决算支出数大，2024年年初结转资金少，决算支出数减少。

财政拨款年初结转结余1,922.89万元，主要是政府采购类项目按实施进度拨款，形成资金结转，涉及信创项目734.81万元，周转房维修改造项目30.34万元，文艺文化产业扶持及文艺奖励项目904.75万元，对外传播能力建设项目38.67万元，意识形态工作责任制项目35.88万元，宣传思想人才培训及职称评审项目25万元，“西新工程”专项资金20万元，重大主题宣传教育项目11.66万元，新闻宣传报道项目40万元，新闻出版公共服务项目13.57万元，爱国主义宣传教育项目68.2万元。较2023年度决算数减少8665.73万元，下降81.84%。2023年年初结转结余资金量大主要受2022年新冠肺炎疫情影响各类项目无法支出，2024年各项工作正常开展，并按月通报业务部门预算执行情况，督促各部门加快预算执行，年初结转结余资金大幅减少。

    财政拨款年末结转结余1,914.13万元，主要是政府采购项目按照项目进度拨款，当年未完成拨付，涉及的项目：文艺文化产业扶持及文艺奖励项目154.40万元、精神文明建设项目26.72万元、对外传播能力建设项目149.94万元、重大主题宣传教育项目0.48万元、新闻宣传报道项目38.50万元、AKTD项目242.61万元、尾款项目347.92万元、爱国主义宣传项目240万元、基建尾款617.95万元、液氧项目尾款1.63万元、因公临时出国（境）费用49.3万元、延安精神研究宣传阐释工作经费44.68万元。较2023年度决算减少466.97万元，主要原因是按月通报业务部门预算执行情况，督促各部门加快预算执行取得成效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,295.41万元，占本年支出合计的91.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5089.81万元，下降20%，主要原因：预算总量减少，年初预算项目经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,295.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14771.8万元，占72.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出3893.53万元，占19.18%；社会保障和就业（类）支出822.97万元，占4.05%；住房保障（类）支出437.74万元，占2.16%；卫生健康（类）支出369.39万元，占1.82%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22209.55万元，支出决算为20,295.41万元，完成年初预算的91.38%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算为6312.55万元，支出决算为6312.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项），年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为9414.96万元，支出决算为8409.25万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：项目结转资金1005.72万元。其中：精神文明建设项目结转26.72万元、对外传播能力建设项目结转149.94万元、重大主题宣传教育项目结转0.48万元、新闻宣传报道项目结转38.5万元、AKTD项目结转242.61万元、尾款项目结转211.85万元、爱国主义宣传教育项目结转240万元、液氧项目尾款结转1.63万元、因公临时出国（境）费用结转49.3万元、延安精神研究宣传阐释工作经费结转44.68万元。

      4.文化和旅游（类）文化和旅游（款）图书馆（项），年初预算为1322.84万元，支出决算为848.33万元，完成年初预算的64.13%。决算数小于预算数原因：基建尾款项目结转474.51万元。

      5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），年初预算为1834.37万元，支出决算为1591.97万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的原因是：文艺创作扶持资金结转242.4万元。 

    6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），年初预算为493.29万元，支出决算为349.85万元，完成年初预算的70.92%。决算数小于预算数的主要原因：基建尾款项目结转143.44万元。

    7.文化和旅游（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），年初预算为1151.44万元，支出决算为1103.37万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因：尾款项目结转48.07万元。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项），年初预算为635.41万元，支出决算为635.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为187.56万元，支出决算为187.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算为304.08万元，支出决算为304.08万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为65.31万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的100%。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为407.4万元，支出决算为407.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

      13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项），年初预算为30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7174.48万元，其中：人员经费6,330.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费844.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    自治区党委宣传部机关2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    自治区党委宣传部机关2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为303.81万元，支出决算为254.51万元，完成预算的83.77%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加40.01万元，增长13.58%，主要原因是2024年因公出国（境）任务增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算65.19万元，占25.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算187.83万元，占73.80%；公务接待费支出决算1.49万元，占0.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出65.19万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）20人次。开支内容包括：一是出访蒙古、韩国支出21.24万元。主要用于国际旅费、签证费、公杂费、宣传册制作费；二是出访埃及开展全球青年多维对话支出43.95万元。主要用于国际旅费、签证费、公杂费、活动宣传费。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少49.3万元，完成预算的56.93%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加30.52万元，增长（下降）88%，主要原因是出访任务增加。

    2.公务用车购置及运行维护费支出187.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量34辆（8辆公车已完成报废，资产报废处置流程在2025年审核完成）。公务用车运行维护费支出187.83万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出1.49万元，其中：国内接待费支出1.49万元，国内公务接待12批次，接待183人次；主要用于医药氧气费、餐费。国（境）外接待费支出0万元。公务接待费支出决算数与预算数持平

十、预算绩效情况说明

    根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金14114万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“重大主题宣传教育项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出554万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门评价分值均达到了92分以上，评价结果为“优”。

重大主题宣传教育项目绩效评价情况详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度自治区党委宣传部机关运行经费844万元，比年初预算748.58万元增加98.42万元，完成预算的89%；与2023年度相比，机关运行经费增加63.07万元，增长8%。主要原因是：人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度自治区党委宣传部机关政府采购支出总额5731.16万元，其中：政府采购货物支出1588.87万元、政府采购工程支出2511万元、政府采购服务支出1631.29万元。授予中小企业合同金额1816.26万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额1628.4万元，占授予中小企业合同金额的90%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积34972.87平方米。

本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车9辆、其他用车32辆。其他用车主要是办公用车。2024年完成8辆公车报废，资产报废处置流程在2025年审核完成。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）