西藏自治区人民出版社2024年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏人民出版社于1971年12月成立，是差额事业单位，财政核拨60%，单位自筹40%，国库集中支付的二级预算单位；机构改革后暂未收到最新“三定”方案，区人民出版社根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》（藏机编办法〔2019〕10号）承担职能，主要职责为承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

二、机构设置

1.机构情况

事业单位1个，跟上年一样，没有增减变动情况。其中：财政补助事业单位1个，跟上年一样，没有增减变动情况。单位内设10个机构，即：总编室、藏编室、汉编室、教育编室、少儿编室、美编室、出版部、发行部、计财部、办公室。

2.人员情况

截至2024年12月，区人民出版社编制90人，年末职工109人，其中：在编人员89人，聘用人员22人，退休人员48人。车辆编制6辆，实有6辆。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年全年预算收入4,445.50万元（其中财政拨款收入3305.82，单位资金1,139.68万元) ，2024年财政拨款收入比上年增加1,519.66万元，增长率51.94%，增加主要原因是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元，增加尾款项目254.99万元，增加单位资金1,139.68万元。

2024年各类支出总计4415.86万元,比上年增加1495.12万元，增长率51.94%，，增加主要原因是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元，增加尾款项目254.99万元，增加单位资金1,139.68万元。

（一）收入总计主要构成

2024年总收入为4,445.50万元，其中一般公共服务收入51.87万元，占总收入的1.17%；文化旅游体育与传媒收入4,356.46万元，占总收入的98%；社会保障和就业收入250.35万元，占总收入的5.63%；卫生健康收入79.76万元，占总收入的1.79%；住房保障收入126.92万元，占总收入的2.86%。

2024年总收入较上年增加1,519.66万元，增加了51.94%，增加主要原因是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元，增加尾款项目254.99万元，增加单位资金1,139.68万元。

（二）支出总计主要构成

2024年总支出为4415.86万元，其中一般公共服务支出51.87万元，占总支出的1.17%；文化旅游体育与传媒支出3,906.96万元，占总支出的88.48%；社会保障和就业支出250.35万元，占总支出的5.67%；卫生健康支出79.76万元，占总支出的1.81%；住房保障支出126.92万元，占总支出的2.87%。

2024年总支出较上年增加1,495.12万元，增加了51.19%，增加主要原因是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元，增加尾款项目254.99万元，增加单位资金1,139.68万元。

2024年度财政拨款结转449.50万元，2023年度财政拨款结转714.33万元，同比减少264.83万元，主要为上年度结转结余包含财政回收。

二、收入决算情况说明
    本年收入4,351.45万元，其中：财政拨款收入3,305.82万元，占75.97%；上级补助收入0.00万元；事业收入1,045.63万元，占24.03%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.00万元%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,415.86万元，其中：基本支出2,902.69万元，占65.73%；项目支出1,513.17万元，占34.27%；上缴上级支出0.00万元%；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,305.82万元，支出3,370.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加379.98万元，增长12.99%。支出增加379.98万元，增长12.99%。主要原因：一是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元；二是增加尾款项目254.99万元。

2024年度财政拨款结转449.50万元，2023年度财政拨款结转714.33万元，同比减少264.83万元，主要为上年度结转结余包含财政回收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,370.23万元，占本年支出合计的76.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.98万元，增长12.99%，主要原因是是本年度增加了对口支援西藏重大战略决策30周年和第四次对口支援西藏工作会议宣传报道项目经费39.77万元；增加尾款项目254.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,370.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.87万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出330.11万元，占9.79%；住房保障（类）支出126.92万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,305.82万元，支出决算为3,370.23万元，完成年初预算的101%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3305.82万元，支出决算为3370.23万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因存在上年度结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,857.07万元，其中：人员经费1,666.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费190.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少366.59元，下降0.22%%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.34万元，占98.32%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出16.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出16.34万元，主要用于公车油料费及维修维护支出。

    3.公务接待费支出0.28万元，其中：

国内接待费支出0.28万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于接待山西出版传媒集团调研团和山东出版集团赴藏调研团。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

2024年区人民出版社项目共计22个，其中基本支出项目14个，项目支出项目8个，22个项目均完成绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额253.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6341.8平方米。

本部门共有车辆6辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）