| 标 题 | 西藏自治区残疾人劳动服务中心2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-02574 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-29 17:17:07 | |
西藏自治区残疾人劳动服务中心2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）部门职责
西藏自治区残疾人就业服务中心成立于2002年，隶属于西藏自治区残疾人联合会，属全额拨款事业单位。占地面积（25亩）16667平米，建筑面积7287.52平米，根据藏机编发[2010]35号, 内设办公室、就业服务部、职业培训部、盲人按摩管理部。事业编制23名，其中县级领导职数3名、科级领导职数8名。主要职能是促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，研发推广盲文，手语，制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。开展残疾人就业服务的相关工作，使更多的残疾人得到培训经，就业。
西藏自治区残疾人就业服务中心4个内设机构，即办公室、就业部、培训部、盲人按摩部。
（一）办公室。负责机关文秘，会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作，负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作；指导监督财政拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。
（二）就业部。负责对全区残疾人就业提供指导与服务，对全区残疾人就业服务工作进行指导，进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、失业登记、政策咨询、就业指导等就业服务工作，收集和发布残疾人岗位信息，定期组织残疾人专场招聘会，开展残疾人职业介绍、就业入户回访调查服务；
（三）培训部。负责对全区残疾人就业培训提供指导和服务。以岗位需求为前提，采取岗位定向培训、委托培训、联合培训等形式，组织残疾人参加相关技能培训，提高残疾人就业技能，开展残疾人职业技能鉴定。组织全区各级残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员参加中国残联举办的职业培训。组织残疾人参加全国残疾人职业技能大赛和举办全区残疾人职业技能赛事。
（四）盲人按摩部。负责组织全区盲人参加国家盲人医疗按摩考试、盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格复核及资格证书发放。协助区残联教就部对全区盲人保健按摩行业、盲人按摩机构进行业务指导；负责自治区本级用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。
纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,283.07万元，支出总计1,283.07万元，与2023年度相比，收入、支出总计各(减少)289.88万元，下降8.16%。主要原因：是项目及人员减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,283.07万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
年初结转结余0万元，主要（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,283.07万元。
结余分配0万元，主要是（资金分配去向），较2023年度决算数（减少）0万元，（下降）0%，年末结转结余289.88万元，较2023年度决算数（减少）289.88万元，（下降）8.16%，主要原因是项目及人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,283.07万元，其中：财政拨款收入1,283.07万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出1,283.07万元，其中：基本支出914.80万元，占100%；项目支出368.27万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,283.07万元，支出1,283.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入（减少）289.88万元，（下降）8.16%，主要原因：一是项目及人员减少。支出（减少）289.88万元，（下降）8.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,283.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）289.88万元，下降8.16%，主要原因是一是项目及人员减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,283.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1170.43万元，机关事业单位基本养老支出77.6万元，就业补助46.56万元，残疾人事业1046.27占91.22%；卫生健康支出（类）支出37.31万元，占2.91%；住房保障（类）支出75.33万元，占5.87%；。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.07万元，支出决算为1,283.07万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）
年初预算数为77.6万元，支出预算数77.6万元，完成年初预算的100%
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算数为46.56万元，支出预算数46.56万元，完成年初预算的100%
3.社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为96.38万元，支出预算数96.38万元，完成年初预算的100%
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为37.31万元，支出预算数37.31万元，完成年初预算的100%
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为64.98万元，支出预算数64.98万元，完成年初预算的100%
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
年初预算数为10.35万元，支出预算数10.35万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出914.8万元，其中：人员经费779.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资94.9万元、津贴补贴359.5万元、奖金36.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.6万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金64.89万元、其他工资福利支出53.63万元；生活补助46.56万元、医疗费补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。公用经费135.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费20.85万元、印刷费0.02万元、水费3.99万元、电费25万元、邮电费4.8万元、差旅费7.28万元、维修（护）费6.12万元、培训费10.41万元、委托业务费2.2万元、工会经费10.83万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他商品和服务支出38.63万元；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及该项
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及该项
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为52.36万元，支出决算为52.36万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出（减少）18.58万元，（下降）7.39%，主要原因是车辆更新维修费等减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算52.36万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出52.36万元。其中：
公务用车购置支出47.38万元，全年购置公务用车2辆，主要用于车辆编制数为2辆，实际1辆，新购车辆。年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.99万元，主要用于车辆维修费及燃油费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）52.36万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）18.58万元，（下降）7.39%，主要原因是新购车辆维修等减少。
3.公务接待费支出0.00万元
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金271.89万元，占一般公共预算项目支出总额的73.83%。
共组织对“就业中心周转房维修经费、单位超比例安置残疾人就业奖励、工作业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出271.89万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门（区残疾人就业服务中心）在部门决算中反映就业中心周转房维修经费、单位超比例安置残疾人就业奖励、工作业务经费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项就业中心周转房维修经费、单位超比例安置残疾人就业奖励、工作业务经费目绩效自评表项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标,全年预算数为271.89万元，执行数为271.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有项目前期进行研讨和规划项目实施细则。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在时间卡点不准存在退后和衔接不上问题。下一步改进措施：将对所有项目年初进行时间上的限制，未完成人员进行问责机制。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。主要原因是：人员增加等
（二）政府采购支出情况
2024年度区残疾人就业服务中心部门（单位）政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6801.57平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于各项业务开展使用。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
主办：西藏自治区人民政府
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