| 标 题 | 西藏自治区机关事务管理局2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-02641 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-31 10:12:52 | |
西藏自治区机关事务管理局2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门职责
自治区机关事务局是自治区党委工作机关，负责贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对机关事务工作的领导落实到履行职责过程中，统筹做好自治区本级行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。主要职责是：
（一）拟订自治区机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务和监督工作，指导各地（市）机关事务管理工作。
（二）负责自治区本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责自治区本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
（三）负责自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。指导自治区本级行政事业单位会计事务工作。
（四）负责自治区本级行政事业单位房产管理工作。承担自治区本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。
（五）负责自治区本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督自治区本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。
（六）承担全区公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理自治区本级公共机构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展，以公共机构节能实绩助推创建国家生态文明高地。
（七）会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担副省（部）级以上领导、重要团组的公务接待工作。
（八）组织拟订自治区本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施自治区本级行政事业单位后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。
根据藏委厅〔2024〕35号规定，自治区机关事务局设置办公室（机关党委、人事处）、国有资产管理处、公务用车管理处、经费管理处、房产管理处、公共机构节能管理处、公务接待一处、公务接待二处等8个职能处室。局机关行政编制45名，其中部门领导职数4名，处级领导职数17名。无下属单位。
以上报表见附件1。
2024年度收入总计6327.57万元，支出总计6327.57万元。2024年新成立单位，无2023年度数据。
本年收入6327.57万元。
本年支出3569.54万元。
年末结转结余2758.4万元，主要是2025年公车保险结转2488万元、周转房维修改造结转117.13万元、机构运行经费结转34.59万元。
本年收入6327.57万元，其中：财政拨款收入6327.57万元，占100%。
本年支出3569.54万元，其中：基本支出861.01万元，占24.12%；项目支出2708.53万元，占75.88%。
2024年度财政拨款收入6327.57万元，支出3569.54万元。
财政拨款年末结转结余2758.04万元，主要是车辆保险费用2488万元按合同约定支付，周转房维修改造等经费需根据实际发生情况结算，以及通过厉行节约形成的少量结余。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3569.54万元，占本年支出合计的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3569.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3381.99万元，占94.75%；社会保障和就业（类）支出78.89万元，占2.18%；卫生健康（类）支出47.34万元，占1.33%；住房保障（类）支出62.31万元，占1.74%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3569.54万元。主要原因是本单位于2024年2月4日成立。
2024年度财政拨款基本支出861.01万元，其中：人员经费710.36万元，包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费150.65万元，包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2722.07万元，支出决算为234.04万元，完成预算的8.60%。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2704.62万元，占99.36%；公务接待费支出决算17.45万元，占0.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出216.59万元。其中：公务用车购置支出206.38万元，公务用车运行维护费支出2498.24万元，主要是承担区本级公务用车保险集中统一管理职责。
3.公务接待费支出17.45万元，均为国内接待费支出。
根据预算管理要求，我局组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4242.54万元，占项目支出总额的77.61%。
组织对“公车管理服务项目”“援藏小区运维费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1051.45万元。
对于“特定目标类”共9个项目，按照“谁实施、谁自评”的原则，由具体责任处室对照绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，确保数据客观详实；主管预算绩效管理的处室注重格式及逻辑审核、汇总。上述9个项目自评得分介于90分至100分之间，为“优”级次。
从评价情况来看，“公车管理服务项目”“援藏小区运维费”等2个项目符合国家和自治区政策方向，符合行业发展规划需求，是自治区机关事务管理工作的重要内容，立项依据充分、程序规范，绩效目标设置较为合理、明确，项目预算编制科学、精准，资金到位比较及时，资金使用规范，项目管理机制健全，对供应商服务质量约束有力有效，绩效目标实现度较高，评价为“优”级次。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
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