西藏自治区广播电视台

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。

2.统筹组织重大宣传报道，正面宣传西藏，积极开展涉藏舆论斗争。为自治区党委、政府提供内参报道、舆情信息。

3.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

5.打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强涉藏国际传播能力建设，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事。

7.完成自治区党委、政府和自治区党委宣传部交办的其他任务。

（二）机构情况

西藏广播电视台内设办公室、人事处、规划财务处、机关党委、总编室、融媒体运营中心、融媒体新闻编辑中心、融媒体新闻采访中心、融媒体节目中心、藏语节目中心、藏语译制中心、对外节目中心、视听节目艺术中心、媒体发展研究中心、媒资数据中心、广告管理中心、应急广播中心、技术管理中心、录制播发中心等20个处级机构；山南记者站、那曲记者站、日喀则记者站、阿里记者站、昌都记者站、林芝记者站等6地市记者站；所属1个事业单位西藏广播影视制作中心。

二、机构设置

纳入西藏广播电视台2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）西藏广播电视台部门本级：西藏广播电视台（机关）

（二）西藏广播电视台下属单位：西藏广播影视制作中心

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

    八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项说明

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计51,117.85万元，支出总计51,117.85万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加3,431.93万元，同比增长7%。主要原因为：一是增加了财政拨款预算指标。如：2024年7月至2025年调整区直机关事业单位工作人员基本工资标准资金、用氧经费、公共文化服务体系建设专项资金、广播电视节目译制补助经费等项目经费的预算指标追加。二是事业收入大幅度增加。

（一）收入总计主要构成。

1.本年收入47,210.55万元。与2023年度相比，决算数增加5,043.04万元，同比增长10.58%，主要原因为：一是增加了财政拨款方面的预算指标。如：基本工资、用氧经费、公共文化服务体系建设专项资金、广播电视节目译制补助经费等项目经费的预算指标追加；二是事业收入增加。

2.年初结转结余3,907.3万元，主要是项目资金结转，与2023年度相比，决算数减少1,611.11万元，同比减少29%，主要原因为2022年疫情很多项目未能开展，结转至2023年。

（二）支出总计主要构成。

本年支出42,806.89万元。与2023年度相比，决算数减少411.33万元，同比减少0.96%，主要原因为：一是春节藏历新年晚会节目经费、节目制作费、文艺文化产业扶持及文艺奖励等项目本年度未能支出或涉及项目尾款的结转到明年支出。二是影视制作中心经营收入增加，支出也相应增加。

（三）年末结转结余主要构成。

年末结转结余8,310.96万元，与2023年度相比，决算数增加3,843.26万元，同比增长46%，主要原因为春节藏历新年晚会节目经费、节目制作费、文艺文化产业扶持及文艺奖励等项目本年度未能支出或未全额完成支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入47,210.55万元，其中：财政拨款收入41,348.17万元，占87.6%；上级补助收入39.14万元，占0.08%；事业收入5,818.78万元，占12.32%；其他收入4.46万元。

三、支出决算情况说明

本年支出42,806.89万元，其中：基本支出29,844.05万元，占70%；项目支出12,005.61万元，占28%；上缴上级支出957.24万元，占2.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入41,348.17万元，支出39,516.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2,501.46万元，同比增长6.40%，主要原因为2024年增加了财政拨款的预算指标（如：基本工资、用氧经费、AKTD、文艺文化产业扶持及文艺奖励项目等预算指标追加）。财政拨款支出减少978.90万元，同比减少2.40%，主要原因为春节藏历新年晚会节目经费、节目制作费、文艺文化产业扶持及文艺奖励等项目本年度未能支出或未全额完成支出。

财政拨款年初结转结余2,366.04万元，主要是项目支出。与2023年度相比，年初结转结余决算数减少2,219.37万元，同比减少48%，主要原因为2022年疫情很多项目未能开展，结转至2023年。

财政拨款年末结转结余4,197.75万元，主要是项目支出。与2023年度相比，年末结转结余决算数增加1,260.99万元，同比增长43%，主要原因春节藏历新年晚会节目经费、节目制作费等项目本年度未能支出或未全额完成支出。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出39,516.46万元，占本年支出合计的94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加978.50万元，同比增长2.40%，主要原因为项目支出的增加，如：用氧经费、AKTD、公共文化服务体系建设专项资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出39,516.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出34,062.18万元，占86%；社会保障和就业（类）支出2,530.18万元，占6%；卫生健康（类）支出1,084.29万元，占3%；住房保障（类）支出1,839.8万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,668.78万元，支出决算为39,516.46万元，完成年初预算的90.5%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为38,225.02万元，支出决算为34,062.18万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目本年度未能支出或未全额完成支出。

2.社会保障和就业（类）支出。

年初预算为2,517.66万元，支出决算为2,530.18万元。决算数大于预算数的主要原因为：一是人员变动，追加了人员经费。二是补缴部分社会保险费用。

3.卫生健康（类）支出。

年初预算为1087.20万元，支出决算为1,084.29万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因为医疗费支出减少。

4.住房保障（类）支出。

年初预算为1838.90万元，支出决算为1,839.80万元。决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出28,651.71万元，其中：1.人员经费26,025.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资3,656.77万元、津贴补贴11,348.36万元、奖金1,134.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,261.78万元、职业年金缴费252.63万元、职工基本医疗保险缴费1,080.49万元、其他社会保障缴费90.54万元、住房公积金1,839.8万元、医疗费3.8万元、其他工资福利支出4,121.42万元；对个人和家庭的补助中的生活补助88.79万元、医疗费补助123.74万元、其他对个人和家庭的补助23.02万元。2.公用经费2,625.9万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费167.9万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费189万元、电费1.40万元、邮电费31.60万元、取暖费31.32万元、差旅费179.06万元、维修（护）费168.11万元、培训费105.32万元、委托业务费115.53万元、工会经费314.15万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费110万元、其他商品和服务支出1,197.26万元、税金及附加费用0.04万元；资本性支出中的办公设备购置13.57万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为306.15万元，支出决算为306.13万元，完成年初预算的99.99%，全部用于公务用车运行维护费。与2023年度相比，支出增加47.85万元，同比增长16%，主要原因为项目产生的公务用车运行维护费增加，如：采访用车辆运行维护费、拍摄节目租用车辆油料费等。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，支出全部为公务用车购置及运行维护费支出，未产生公务接待费、因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出306.13万元。主要用于我台主要负责人用车5台、机要通信用车1台、特种专业技术用车13台、其他用车31台的日常运行与维护费支出及项目用车产生的费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我台对2024年度一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评工作,涉及资金14,068.75万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映节目制作费、广播电视节目译制补助经费等30个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

西藏广播电视台项目绩效自评表（已按规定向社会公开）。

西藏广播电视台项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14,068.75万元，执行数为9,869.97万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：

1.履职完成情况：一是产出数量指标完成译制广播、电视节目首播时长指标值为1000小时，全年实际完成值为1106小时，电视剧、电影及动画片采购播出部数指标值为≥20部。官方网站、公众号更新发布消息数量指标值为≥10万条，全年实际完成值为11万条，大型节目活动举办及直播次数指标值为≥2次，全年实际完成值为5次。新闻节目播出总时长≥1400小时，全年实际完成值为1500小时。二是产出质量指标精心打造推出重点节目数量指标值为4部，全年实际完成值为4部。在央视频道播出新闻稿件数量指标值为≥50条，全年实际完成值为50条。广播、电视节目信号在全区覆盖率指标值为≥99%，全年实际完成值为99%。安全、稳定完成播出任务，无播出事故发生率指标值为≥98%，全年实际完成值为≥100%。三是产出时效指标宣传任务按时完成率指标值为≥100%，全年实际完成值为100%。对突出、重点时政、时事、社会关注度高的新闻事件反映时间指标值为≤1小时，全年实际完成值为1小时。

2.履职效果情况：效益指标社会效益指标丰富群众日益增长的精神文化生活，展示西藏发展、讲述西藏故事、传播西藏声音指标值为持续提升，全年实际完成值为持续提升。效益指标可持续影响指标进一步推动西藏广播电视宣传事业高质量发展、提高知名度影响力，带动西藏旅游文化发展指标值为持续提升，全年实际完成值为持续提升。

3.满意度指标服务对象满意度：满意度指标服务对象满意度指标收听收看观众满意度、喜爱度指标值为≥85%，全年实际完成值为85%。区党委、政府满意度指标值为≥90%，全年实际完成值为90%。

（三）发现的主要问题及原因。

1.发现的问题及原因：

（1）部分项目预算执行或绩效目标不能笼统的按照月来统计或评价，有些项目具有阶段性，有些项目属于政府采购，需要走政府采购流程，因此可能几个月没有支出，或者几个月全部实施完毕，在没有发生支出的时间段可能会严重影响项目的预算执行进度和绩效目标完成情况。

（2）个别部门对绩效评价工作不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，以习惯性思维处理业务分工和办理各项业务，项目办理的方式、方法、结果不符合绩效管理工作要求，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果上。

（3）缺乏绩效评价专业人才。有些部门负责的项目多且复杂，项目预算绩效管理工作缺乏专业专职人员，因此难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高，绩效运行监控工作无法做到高质、高效。

2.改进的方向和具体措施。

（1）进一步加大对各部门绩效管理工作的宣传和培训力度，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的环境和氛围，强化项目负责人“谁申请资金、谁设定目标”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照以设定的绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置为目的，建议覆盖所有资金支出，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

（2）进一步探索多类型绩效评价方式。坚持专项评价和综合评价相结合，建立各资金使用部门自我评价、绩效评价工作组综合评价为一体的绩效评价机制。

（3）强化预算绩效结果应用，确保财政资金最大效益。做好绩效运行监控，利用绩效评价结果，促使各部门提高绩效认识，改进绩效工作，加快项目实施和预算执行进度，确保高质量完成预定绩效目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2024年度，西藏广播电视台机关政府采购支出总额2,533.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,533.04万元。授予中小企业合同金额2,126万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1,107万元，占授予中小企业合同金额的52%。

（二）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，西藏广播电视台拥有房屋面积88,388.98平方米，其中：办公用房3,064.17平方米，业务用房4,1548.79平方米，其他（不含构筑物）4,3776.02平方米。

西藏广播电视台共有车辆50辆，其中，主要负责人用车5辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车31辆，其他用车主要是采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）