| 标 题 | 西藏自治区文物局（汇总）2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-02647 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-10-31 10:39:27 | |
西藏自治区文物局（汇总）2024年度
部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
（二）贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟定全区文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草相关地方性法规草案和规章草案。
（三）协10.30自治调和指导全区文物保护工作，会同自治区民族宗教事务部门加强寺庙文物保护工作；制定全区文物保护单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。
（四）承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
（五）管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。
（六）推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。
（七）承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。
（八）指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。
（九）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。
（十）指导革命文物保护管理利用工作，提升文物资源价值功能，发展文物旅游相关产业。
（十一）承办自治区人民政府及自治区文化和旅游厅交办的其他事项。
纳入西藏自治区文物局（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：
根据中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅《关于调整西藏自治区文物局职责机构编制的通知》（藏委厅〔2024〕71号）精神，西藏自治区文物局机关为部门管理的副厅级全额机关单位，内设4个处室，分别为办公室（政策法规处）、文物保护与考古处、博物馆与科技处、督察处。
1.布达拉宫管理处，正县级差额事业单位，内设10个科室，分别是行政办公室、财务科、安全保卫科、文保科、文研室、殿堂管理科、雪城管理科、维修科、宣传接待科、遗产监测中心。
2.罗布林卡管理处，正县级差额事业单位，内设机构7个科室，分别是办公室、文物管理科、园林管理科、宣传接待科、安全保卫科、殿堂管理科、遗产检测中心。
3.西藏博物馆，正县级全额事业单位，内设机构9个科室，分别为综合办公室、公共开放部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创部。
4.西藏自治区文物保护研究所，正县级全额事业单位，内设3个科室，分别是办公室、文物保护室、考古研究室。
5.西藏文物鉴定中心，副县级全额事业单位，内设1个科室，为项目编制办公室。
6.西藏文物总店，正科级全额事业单位。
7.2024年年末实有人数为315人，与去年相比减少5人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计39,284.91万元，支出总计39,284.91万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少11,788.56万元、8,587.19万元，下降23.08%。主要原因一是单位资金-事业收入减少1,658.96万元；二是年初结转结余资金减少17,696.5万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入36,372.58万元。主要为一般公共预算财政拨款收入28,208.3万元、事业收入8,146.09万元、经营收入6.96万元、其他收入11.23万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少474.66万元，主要原因是2023年布达拉宫管理处单位资金项目支出较多，不足部分由事业基金弥补。
年初结转结余2,912.33万元，主要是西藏博物馆财政资金结转结余-基本陈列展2,394.85万元，较2023年度决算数减少17,696.5万元，下降85.87%，主要原因是2023年追加存量资金口径变动，2023年新口径-追加尾款质保金等纳入归集调入资金结转结余，不作为本年收入。
（二）支出总计主要构成
本年支出30,471.85万元。
结余分配443.46万元，主要是2023年布达拉宫管理处单位资金项目支出较多，不足部分由事业基金弥补，较2023年度决算数减少556.1万元，下降55.53%，主要原因是2023年文物保护研究所单位资金-事业收入（配合基本建设开展的考古调查、勘探、发掘项目资金；文物勘察设计项目资金）做结余分配，2024年未做结余分配，作为结转结余资金使用。
年末结转结余8,369.60万元，主要是结转单位资金584.43万元、财政资金7,785.17万元，其中文物局机关结转尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物保护管理体系建设项目资金1,776.34万元、布达拉宫《古韵新生--铸牢中华民族共同体意识主题展》406.64万元、西藏博物馆改扩建项目尾款3,557.75万元，较2023年度决算数增加5,243.64万元，增长167.74%，主要原因一是专项资金为两年期，结转至下一年；二是改扩建项目为基建项目，项目竣工需做财评，导致项目资金结转。
二、收入决算情况说明
本年收入36,372.58万元，其中：财政拨款收入28,208.30万元，占77.55%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入8,146.09万元，占22.40%；经营收入6.96万元，占0.02%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.23万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出30,471.85万元，其中：基本支出16,960.18万元，占55.66%；项目支出13,511.66万元，占44.34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入28,208.30万元，支出22,967.76万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加8,587.19万元，增长43.77%，主要原因一是基本支出增加，如：增加用氧经费；二是项目支出增加，2024年文物局机关年初下达国家专项资金-尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物保护管理体系建设项目2,399万元，布达拉宫管理处下达《古韵新生--铸牢中华民族共同体意识主题展》1,610万元、布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目（第一批）1,500万元。支出减少12,782.71万元，下降35.76%，主要原因一是财政拨款年初结转资金较2023年减少16,342.99万元；二是专项资金为两年期结转下一年，项目支出较2023年减少。
财政拨款年初结转结余2,544.64万元，主要是西藏博物馆财政结转结余资金2,406.43万元，分别结转机构运行维护费11.58万元和基本陈列展2,394.85万元，较2023年度决算数减少16,342.99万元，下降86.53%，主要原因是2023年追加的存量资金纳入归集调入资金，不作为本年收入。
财政拨款年末结转结余7,785.17万元，主要是局机关结转尼阿底、杰顿珠宗等遗址文物保护管理体系建设项目资金1,776.34万元、布达拉宫管理处结转布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目（第一批）1,386.44万元、西藏博物馆结转改扩建项目尾款3,557.75万元，较2023年度决算数增加5,026.9万元，增长182.25%，主要原因一是专项资金为两年期，结转至下一年；二是改扩建项目为基建项目，项目竣工需做财评，导致项目资金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出22,967.76万元，占本年支出合计的75.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,782.71万元，下降35.76%，主要原因一是财政拨款年初结转资金较2023年减少16,342.99万元；二是专项资金为两年期结转下一年，项目支出较2023年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22,967.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20,440.89万元，占89.00%；社会保障和就业（类）支出1,198.65万元，占5.22%；住房保障（类）支出741.61万元，占3.23%；科学技术支出146.50万元，占0.64%；卫生健康支出440.12万元，占1.92%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,235.97万元，支出决算为22,967.76万元，完成年初预算的81.34%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为1,577.17万元，支出决算为1,232.41万元，完成年初预算的78.14%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为12,738.13万元，支出决算为10,836.08万元，完成年初预算的85.07%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为11,375.74万元，支出决算为8,365.73万元，完成年初预算的73.54%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为944.76万元，支出决算为894.10万元，完成年初预算的94.64%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为370.8万元，支出决算为302.67万元，完成年初预算的81.63%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的82.68%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。年初预算为421.42万元，支出决算为392.65 万元，完成年初预算的93.17%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医、
疗补助（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的82.65%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为750.53万元，支出决算为741.61万元，完成年初预算的98.81%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出12,582.36万元，其中：人员经费10,964.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,618.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为150.06万元，支出决算为150.06万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加67.25万元，增长44.82%，主要原因是文物鉴定中心购买1辆公务用车，资金49.27万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算149.45万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.62万元，占0.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出149.45万元。其中：公务用车购置支出49.27万元，全年购置公务用车1辆，主要用于单位日常工作-一般公务用车，年末公务用车保有量39辆。公务用车运行维护费支出100.17万元，主要用于单位日常出行、到各地市出差、车辆保养及车辆维修费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加67.84万元，增长83.13%，主要原因是文物鉴定中心购买1辆车，资金49.27万元。
3.公务接待费支出0.62万元，其中：国内接待费支出0.62
万元，国内公务接待8批次，接待57人次，其中接待费0.25万元为布达拉宫管理处接待费，主要用于购置矿泉水，接待国内外重要客人；接待费0.37万元为罗布林卡管理处接待费，主要用于标准内宴请、氧气供应。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.59万元，下降48.76%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严禁铺张浪费和违规接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金41,918.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“西藏博物馆机构运行维护费”、“西藏自治区第四次全国文物普查工作项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,194.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算项目立项依据基本充分、程序规范；绩效目标设定合理与项目实施的情况相符，绩效指标清晰、可衡量；依据预算申报要求填报了项目预算申报书、对资金配置方面均明确的测算依据，符合西藏博物馆运行实际，符合要求开展第四次全国文物普查前期工作，两个项目均整体完成绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我部门在部门决算中反映西藏自治区第四次全国文物普查项目、西藏博物馆机构运行维护费等73个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
西藏自治区第四次全国文物普查项目、西藏博物馆机构运行维护费项目绩效自评表（附件附后）。
西藏自治区第四次全国文物普查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为182.5万元，执行数为182.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成复查第三次全国文物普查不可移动文物4277处，复查率100%；完成调查新发现文物点3559处；完成发布普查重要信息近60次，推送普查动态信息近300篇，宣传动员120余场次；完成制作宣传单、宣传栏、海报等3000余个，增强了人民群众文物保护意识，取得了良好社会反响。
西藏博物馆机构运行维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1,011.58万元，执行数为930.56万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况一是完成宣传互动开展次数1308次；二是完成安防培训演练次数6次；三是完成巡展次数53次；四是完成全年公益性讲解时间310天；五是完成年度正常开馆时间约317天。
发现的主要问题及原因是项目执行激励机制不健全，各部门在推进项目实施中不够积极，项目按季度未达到序时执行进度，出现年底突击支款等情况，但从年度绩效指标情况分析，该项目各项绩效指标基本已达到预期目标。
下一步改进措施，一是严把节点，科学实施。根据评价项目的实际，设置科学的评价指标和评价标准，有效反映项目资金的使用绩效。同时要严格按照确定的时间节点，倒排工期，确保绩效评价工作如期圆满完成。二是强化应用，注重效果。高度重视评价结果应用工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为部门预算绩效管理考核和下年度预算安排的重要依据。三是加强预算绩效跟踪监督，督促各部门加快推进项目实施进度和预算执行进度。四是在项目实施过程中在充分做好项目调研、论证、绩效评估和投资预算，充分测算项目经费明细，避免不可预计经费的追加情况出现；进一步加强财务与项目实施部门的提前沟通与协调。
（三）部门评价结果
西藏博物馆机构运行维护费项目部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1,011.58万元，执行数为930.56万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况一是完成宣传互动开展次数1308次；二是完成安防培训演练次数6次；三是完成巡展次数53次；四是完成全年公益性讲解时间310天；五是完成年度正常开馆时间约317天。
（四）财政评价结果
无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度区文物局机关运行经费191.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少5.03万元，完成预算的97.44%；与2023年度相比，机关运行经费增加32.32万元，增长20.31%。主要原因是人数增加一人，公用经费增加，故机关运行经费增加。
2024年度区文物局部门政府采购支出总额2,151.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,176.32万元、政府采购服务支出975.49万元。授予中小企业合同金额633.35万元，占政府采购支出总额的64.93%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积8875.79平方米。
本部门共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是用于单位日常公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
主办：西藏自治区人民政府
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