| 标 题 | 西藏自治区教材编译中心2024年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2025-00029 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2025-11-03 12:12:40 | |
西藏自治区教材编译中心2024年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区教材编译中心为全区各级各类教材的编译工作机构，主要履行下列职责：
1.负责全区中小学地方教材教辅及学前教育幼儿用书的编译工作。
2.负责全区中小学教材的征订工作。
3.协助相关部门研发中小学语文课程资源和学前教育课程资源。
4.承办自治区教材委员会的具体事务。
5.承办自治区教育厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区教材编译中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区教材编译中心部门本级。
西藏自治区教材编译中心内设机构8个（正科级），分别是：办公室、总编室、文科编译室、理科编译室、语文编译室、音体美编译室、教学仪器供应店、教材审查办公室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,201.57万元，支出总计2,201.57万元，与2023年度相比，收入减少95.56万元，下降4.16%、主要原因为项目资金收入减少。支出减少95.56，下降4.16%，主要原因为项目资金支出减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,169.61万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余31.95万元，主要是基本支出结转1.02万元、项目支出结转30.93万元，较2023年度减少112.08万元，下降77.82%，主要原因为2023年中小学藏语文教材翻译经费的结转资金已完成支付。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,159.12万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余42.45万元，主要是非财政拨款结转42.45万元。较2023年度增加10.50万元，增长32.86%，主要原因是人教社援藏资金结转较多。
二、收入决算情况说明
本年收入2,169.61万元，其中：财政拨款收入2,153.59万元，占99.26%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.02万元，占0.74%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,159.12万元，其中：基本支出2,137.24万元，占98.99%；项目支出21.88万元，占1.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,153.59万元，支出2,154.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加18万元，增长0.84%，主要原因：人员经费增加。支出减少66.67万元，下降3.00%，主要原因：项目资金减少。
财政拨款年初结转结余1.02万元，主要是公用经费结转，较2023年度减少85.70万元，下降98.82%，主要原因是中小学藏语文教材翻译经费结转资金完成支付。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度减少1.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度资金支付完成，无结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,154.62万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.67万元，下降3.0%，主要原因是人员经费减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,154.62万元，主要用于以下方面：教育支出1661.54万元，占77.11%，社会保障就业支出256.80万元，占11.92%，卫生健康支出92.19万元，占4.28%；住房保障支出144.08万元，占6.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2409.81
万元，支出决算为2,154.62万元，完成年初预算的89.41%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为1769.51万元，支出决算为1661.54万元，完成年初预算93.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为211.65万元，支出预算为191.40万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因：新增人员与退休人员财政配套保险差额。
3..社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为144.44万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的29.00%。决算数小于预算数的主要原因： 新的退休政策未出台，导致部分人员未能按原计划退休，年初预算的职业年金部分未能支出。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)公益性岗位补助（项）。
年初预算为23.47万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因：社会平均工资浮动社保差额。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：政策变更，高龄老人健康补贴上涨。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为101.86万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因：新增人员与退休人员财政配套保险差额。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为158.68万元，支出决算为144.08万元，完成年初预算的90.80%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员与退休人员财政配套公积金差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,137.24万元，其中：人员经费1,951.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费185.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，无变化。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是西藏自治区教材编译中心无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.98万元，下降36.92%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.51万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元，与2023年度相比，无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.51万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出8.51万元，主要用于公务用车维修费及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.98万元，下降36.92%，主要原因是公务用车维修费及油料均有所下降。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数一致。与2023年度相比，公务接待费支出无变化。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金17.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2023年西藏自治区教材编译中心对“教育本级事业运转补助经费”1个项目进行绩效自评，该项目得分100分。
项目支出绩效自评表：详见附表2.
教育本级事业运转补助经费项目支出绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了冬季3个月供暖，二是供暖范围覆盖31间办公室，三是保障了供暖期间燃气设备正常运转。
十一、其他重要事项情况说明
西藏自治区教材编译中心为事业单位，不存在此项支出。
2024年度西藏自治区教材编译中心政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5908.84平方米。其中：办公用房1704.42平方米，业务用房0平房米，其他（不含构筑物）4204.42平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车X0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车。 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
主办：西藏自治区人民政府
网站标识码5400000040
西藏互联网违法和不良信息举报中心
备案号：藏ICP备07000001号-1
藏公网安备54010202000164号
