西藏自治区能源研究示范中心2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

  掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询，基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作，承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，内设机构5个：办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心，当年机构无变动。

第二部分　2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,813.68万元，支出总计1,813.68万元，与2023年度相比，减少16.95万元，较去年同比减少0.9％。主要原因：2024年减少高压配电房及民用线路改造项目、上海展会、阳光论坛等预算经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,460.28万元。较2023年度决算数减少327.53万元，较去年同比降低18％。主要原因:2024年减少高压配电房及民用线路改造项目、上海展会、阳光论坛等预算经费。

 年初结转结余353.40万元，主要是藏式民居建筑低碳改造方法研究(中央引导地方项目)、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金的项目结转结余经费（项目周期为3年）。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,552.35万元。

年末结转结余261.33万元，较2023年度决算数减少115.36万元，减少30.62%，主要是高压配电房及民用线路改造项目、以前年度跨年度实施的科研项目结转结余资金已在2024年度支出完成（项目周期为3年）。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,460.28万元，其中：财政拨款收入1,460.28万元，占100%；较2023年度决算数减少327.53万元，同比降低18％。主要原因:2024年减少高压配电房及民用线路改造项目、上海展会、阳光论坛等预算经费。  

三、支出决算情况说明

本年支出1,552.35万元，其中：基本支出958.79万元，占61.76%；项目支出593.56万元，占38.24%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,460.28万元，支出1,552.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少327.53万元，较去年同比降低18％。主要原因: 2024年减少高压配电房及民用线路改造项目、上海展会、阳光论坛等预算经费。财政拨款支出增加 98.4万元，同比增长6.8%。主要原因：单位承担的科研项目如藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金支出等执行期为2-3年，2024年度相应支出有所增加。

财政拨款年初结转结余353.40万元，主要是藏式民居建筑低碳改造方法研究143.24万元，西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究74.69万元，高压配电房改造和民用房线路整改96.59万元，应用技术研究与开发资金56.40万元，“三区”科技人才专项经费5.77万元。

财政拨款年末结转结余261.33万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出0.06万元，机构运行维护费0.13万元，藏式民居建筑低碳改造方法研究39.53万元，西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究0.27万元，中央引导地方科技发展资金0.52万元，应用技术研究与开发资金211.8万元，“三区”科技人才专项经费8.02万元，人才资源开发1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,552.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.4万元，增长6.8%，主要原因是单位承担的科研项目增加，相应支出增加。如：藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,552.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1363.24万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出83.54万元，占5.4%；卫生健康（类）支出40.21万元，占2.6%；住房保障（类）支出65.36万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1813.68万元，支出决算为1,552.35万元，完成年初预算的85.6%。其中：

 1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为24万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：2024年人员经费预算申报数较多，存在结转资金。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算51.5万元，年初结转5.72万元，支出决算数为49.21万元，完成年初预算的86％。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目存在结转结余资金。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为868.12万元，年初结转73.35万元，支出决算数为941.34万元，完成年初预算的99.98％。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目存在结转结余资金。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为34.00万元，年初结转6万元，支出决算数为9.22万元，完成年初预算的23.05％。2024年执行中结转资金30.78万元。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位承担的自然基金项目为跨年度支出项目，按任务书执行。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，年初结转143.24万元，支出决算数为103.71万元，完成年初预算的72.4％。决算数小于预算数的主要原因是本类项目执行期为两年及以上，按任务书执行。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，年初结转74.69万元，支出决算数为73.9万元，完成年初预算的99％。决算数小于预算数的主要原因是本类项目执行期为两年及以上，按任务书执行。

7．科学技术支出（类）科技普及（款）科普活动（项）。年初预算为12.5万元，支出决算数为12.5万元，完成年初预算的100％。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为280.00万元，年初结转50.4万元，支出决算数为149.36万元，完成年初预算的53.34％。决算数小于预算数的主要原因是2024年应用技术研究与开发资金项目周期为3年，按任务书执行。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.6万元，支出决算数为83.54万元，完成年初预算的99.93％。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.21万元，支出决算数为40.21万元，完成年初预算的100％。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.36万元，支出决算数为65.36万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出958.79万元，其中：人员经费838.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资123.85万元、津贴补贴423.72万元、奖金34.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.54万元、职工基本医疗保险缴费40.21万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金65.36万元、医疗费5.22万元、其他工资福利支出57.09万元；对个人和家庭的补助6.6万元、抚恤金0.7万元、生活补助0.25万元、其他对个人和家庭的补助0.43万元。

公用经费120.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.6万元、印刷费0.12万元、水费1.63万元、电费23.45万元、邮电费0.7万元、取暖费6万元、差旅费12.58万元、维修（护）费1.84万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.22万元、工会经费16.48万元、公务用车运行维护费8.33万元、其他商品和服务支出47.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出持平，无增减。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.5%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。无因公出国（境）费支出。

2023年度也无因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车3辆，公务用车运行维护费支出8.33万元，主要用于公务用车油料及车辆日常维护。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.12万元，增长1.4%，主要原因是增加车辆保险。

    3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于项目工作接待内地专家。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

与2023年度相比公务接待费支出决算数比预算数减少0.07万元，下降58.3％。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金790.77万元，占一般公共预算项目支出总额的92.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映应用技术研究与开发资金、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究等9个项目绩效自评结果。（详见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额1.27万元，为政府采购服务支出（公务车辆保险）。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7，484.83平方米。

 本部门共有车辆4辆，为其他用车，其他用车主要是维持单位日常工作使用，在编车辆3辆，1辆为项目车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。