2026年西藏佛学院部门（单位）部门预算

目  录

第一部分 西藏佛学院部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏佛学院部门（单位）概况

一、主要职责

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2.负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺庙管人员和宗教教职人员的培训。

3.负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4.负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5.承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1.办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2.学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3.教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4.总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5.保卫处。

负责学院安全保卫工作，保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

以上内设机构均纳入西藏佛学院部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏佛学院部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算9185.90万元，比上年增加1746.76万元，增长19.01%，主要原因是：一是增加新吸收补充僧尼培训经费，二是学院档案数字化建设经费增加，三是人员相关经费增加；支出预算9185.9万元，比上年增加1746.76万元，增长19.01%，主要原因是：一是增加新吸收补充僧尼培训经费，二是学院档案数字化建设经费增加，三是人员相关经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费69.80万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）0万元，比较上年无变化；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费65万元，较上年无变化）；公务接待费4.80万元，较上年无变化。2026年无因公出国（境），公务用车购置（学院现有车辆数为13辆），国内公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排761.63万元，比上年增加263.28万元，增加34.56%，主要原因是：一是按照区财政厅统一要求，对机关运行经费进行了归类调整，二是工会经费有所小幅增长，三是食堂运行经费实行新的补助办法，有较大的增幅。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排230.92万元，其中：货物类采购预算175.17万元，工程类采购预算55.75万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋80723.09平方米，车辆13辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目15个，资金3882.61万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

我部门2026年度无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。