西藏广播影视制作中心2026年度部门预算

第一部分

西藏广播影视制作中心概况

一、主要职责

西藏广播影视制作中心系正县级事业单位，切实贯彻国家与自治区文化产业政策要求，研究制定西藏广播影视产业政策及发展规划。其主要职责为组织、协调并实施我区电影、电视剧、广播剧、电影纪录片、电视专题片、影视动漫等作品的制作、生产及发行工作。

二、西藏广播影视制作中心机构设置情况

本年度机构设置未发生变动。根据编办2012年批复及《藏机编发〔2021〕90号》文件通知，“中心”成立时核定为正县级事业单位，核定事业编制23名，经费来源类型为财政差额拨款。

三、部门预算构成

西藏广播影视制作中心系西藏广播电视台所属二级预算单位。

第二部分 

西藏广播影视制作中心2026年部门预算表 

（表格详见附件一）

第三部分 

西藏广播影视制作中心2026年部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年度收支总预算为3835.24万元。  

收入部分包括：一般公共预算财政拨款收入2157.52万元、事业收入1677.73万元；较上年增加609.45万元，增幅18.89%，主要原因为2026年新增了书写美丽西藏 歌唱幸福生活系列音乐节目、常态化微纪录片制作项目。 

支出部分包括：文化旅游体育与传媒支出3615.93万元、社会保障和就业支出119.60万元、卫生健康支出38.98万元、住房保障支出60.73万元；较上年增加609.45万元，增幅18.89%，主要原因为2026年新增了书写美丽西藏 歌唱幸福生活系列音乐节目、常态化微纪录片制作项目。 

 二、“三公”经费安排情况

2026年西藏广播影视制作中心财政拨款安排“三公"经费0.82万元，比上年减少12万元，下降93.60%。主要原因:是2025年新增公务用车购置12万元，2026年无该项经费。

2026年因公出国(境)0个团组、0人，公务用车购置0

辆、保有 1 辆，国内公务接待预计3 次以上，接待人数预

计 6人左右。公务用车运行费0.80万元、公务接待费0.02万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2026年度，本单位未列支机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年，本部门政府采购预算安排为20.20万元，主要是文艺文化产业扶持及文艺奖励项目尾款。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本单位固定资产构成情况如下：本单位拥有车辆1辆。单位价值在50万元及以上的通用设备数量为0，单位价值在100万元及以上的专用设备数量为0。本年度计划购置固定资产总额为15.00万元，主要用途为：业务部门资产购置，金额为15.00万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目23个，资金3835.24万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。无重点项目绩效目标情况。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。