2026年中共西藏自治区委员会党校（西藏自治区行政学院）部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会党校（西藏自治区行政学院）概况

一、主要职责

（一）有计划地培训地厅级干部、县处级干部、乡镇（街道）党（工）委书记以及中青年干部、理论宣传骨干、高层次人才等，开展党校（行政学院）师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办自治区党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，为自治区党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量。

（五）按权限开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与自治区党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

内设15个正处级机构，其中，综合管理机构8个：办公室 （业务指导处）、教务部、科研部、学员管理部、对外培训部、人事处（机关党委）、信息技术部、总务处；教研机构7个：马克思主义学院、经济学教研部、国家治理教研部、政法教研部、党史党建教研部、统一战线教研部、区情研究中心（图书馆）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

（表格详见附件）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算总体情况

2026年部门预算总收入15393.20万元，其中本年收入14889.85万元，上年结转结余收入503.35万元。2026年部门预算总支出15393.20万元，收支平衡。

（二）本年收入预算情况

2026年部门预算本年收入15393.20万元。其中，一般公共预算收入13229.22万元，财政专户管理资金收入2163.98万元。同比2025年减少5404.85万元，主要原因是“智慧校园”、“红色遗迹”等大型项目的经费大部分已执行完毕，上年结转资金大幅减少，下降88.89%，结转余额恢复常态，导致总收入规模下降。

（三）本年支出预算情况

2026年部门预算本年支出15393.20万元。其中，基本支出9163.95万元，项目支出6229.26万元。同比2025年基本支出增加1641.42万元，同比2025年项目支出减少7046.26万元，主要原因：一是人员支出增加，薪资正常晋升调整及工资普调、提高休假探亲路费测算标准；二是支出归类调整，将原在项目支出中列支的“临时工工资及社保”、“食堂运行补助”经费调整至公用经费列支；三是受基建和信息化项目周期性影响，至2026年这些大型项目已进入收尾或完工阶段，且新增大型项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费46.00万元，比上年增加1万元，上升2.22%，其中，公务用车购置及运行维护费41.00万元，比上年增加1万元；无公务用车购置费用、无因公出国（境）费；公务接待费5.00万元，与2025年持平。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排9163.95万元，比上年增加1641.42万元，上升21.82%，主要原因是：一是休假探亲费测算标准提高；二是临时工工资及社保、食堂运行补助从2025年项目支出调整至公用经费列支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3176.29万元，其中：货物类采购预算908万元，工程类采购预算2038.28万元，服务类采购预算230万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋76610.88平方米；车辆18辆，为其他用车；单价50万元（含）以上的拓展楼情景模拟教室系统等通用设备15台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目28个，资金6229.26万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

    2026校（院）不存在使用和管理政府债券资金情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。