2026年西藏自治区档案馆部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区档案馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区档案馆概况 

一、主要职责

自治区档案馆是全国馆藏历史档案最多的省级档案馆，馆藏历史档案311万余件（卷、册）、156个全宗，始于1304年（元代），纵跨720余年，文种以藏文为主（占95%以上），材质以狼毒草为原料制成的藏纸为主，内容涉及政治经济、历史地理、风俗文化、医药卫生、军事科技等多个方面。馆藏现行文书档案4.99余万卷、50余万件，108个全宗，主要是1951以来自治区党政机关、群团组织等立档单位移交的文书档案，另外，还有95家国有企业移交的退休人员人事档案1.97万余卷，电子照片档案1.45万余张、录音录像档案3653盘，实物档案900余件，其他专业档案3940卷（件）。其主要职责：

（一）负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《西藏自治区实施〈中华人民共和国档案法〉办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施；

（二）负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密；

（三）负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会分散的珍贵档案资料和流散于国外的西藏重要历史档案；

（四）负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作；

（五）负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供利用服务；

（六）承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设，发挥服务作用；

（七）完成自治区党委办公厅（自治区档案局）交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅〈关于印发西藏自治区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（藏委厅〔2019〕65号）要求，自治区档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为西藏自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位。2021年4月，西藏自治区党委组织部确定西藏自治区档案馆实行参照公务员法管理。内设办公室（机关党委）、档案利用处、档案管理一处、档案管理二处、档案保护技术处、编译研究室，编制84名。以上内设机构均纳入自治区档案馆部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为自治区档案馆部门预算。

第二部分 2026年部门预算表 

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年自治区档案馆收入预算数5784.23万元，比上年减少3412.62万元，减少37.11%，主要原因是：坚持落实党政机关“过紧日子”要求，深化零基预算改革，在编报2026年部门预算时整体压缩；支出预算5784.23万元，比上年减少3412.62万元，减少37.11%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，严控一般性支出。

其中，收入预算包括：一般公共预算拨款收入5784.23万元。支出预算包括：一般公共服务支出4911.55万元，社会保障和就业支出462.58万元，卫生健康支出180.50万元，住房保障支出229.60万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.60万元，比上年减少3.00万元，下降11.72%，主要原因是：厉行节约过紧日子，主动压减“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费22.00万元（公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费22.00万元，比上年减少3.00万元），比上年减少3.00万元，下降12.00%，主要原因是：保障工作开展的同时，根据公务车辆实际情况，更加合理规划公务车辆运行维护支出，以提高财政资金的使用效益；公务接待费0.60万元，与上年相比无变化。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有7辆（含待报废车辆1辆），国内公务接待6批次、64人（2026年预计）。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排1067.41万元，比上年增加395.08万元，增长58.76%，主要原因是：2026年度预算参数口径变化，物业管理费预算资金由项目经费调整至公用经费列支，食堂运行补助预算标准提高。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1280.08万元，其中：货物类采购预算282.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算997.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋96375.80平方米，车辆7辆（含待报废车辆1辆），单价在50万元以上设备44台（套），单价在100万元以上设备22台（套）。本年度拟购置固定资产282.42万元，主要是2025年设备购置项目尾款，用于购置古籍档案架和特藏档案装具。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目12个，资金1226.21万元，均为一般公共预算资金，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

2026年自治区档案馆无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。