中共西藏自治区委员会

社会工作部机关部门预算公开

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会社会工作部机关概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、上年结转

六、用事业基金弥补收支差额

七、基本支出

八、项目支出

九、经营支出

十、行政经费（机关运行经费）

十一、“三公”经费

十二、重点项目

第一部分 中共西藏自治区委员会社会工作部机关概况 

一、主要职能职责

自治区党委社会工作部机关是自治区党委职能部门，为正厅级。

自治区党委社会工作部机关负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，推动党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会深化改革、非公有制经济组织和社会组织党的建设、志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作。

二、部门机构设置

自治区党委社会工作部机关设1个行政机关。其中：设列五个正处级处室，分别为：办公室（机关党委、人事处）、政策法规研究室、基层治理和政权建设处、党建工作处（自治区党委“两新”工委办公室）、社会工作和志愿服务处。

三、部门预算构成

纳入2026年度中共西藏自治区委员会社会工作部机关部门预算编制范围的单位共1个，其中：行政单位1个，为自治区党委社会工作部机关。

第二部分 2026年部门预算表

（表格详见附表1-16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）预算总体情况

2026年部门预算总收入2807.13万元，其中本年收入2807.13万元，上年结转结余收入0万元。占预算总收入100%，主要为2026年当年度预算收入，较2025年度2373.28万元相比较，增加433.85万元，增长18.28%，主要原因为2026年度部机关部门预算收入中含新成立的全额拨款事业单位新兴领域党建服务中心新增调入人员，故部门预算总收入中增加人员经费预算。2026年部门预算总支出2807.13万元，其中本年支出2807.13万元，年终结转结余0万元。占预算总支出100%，2026年预算总支出与总收入一致。

（二）本年收入预算情况

2026年部门预算本年收入2807.13万元。其中，一般公共预算收入2807.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元（其中: 事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元）。

（三）本年支出预算情况

2026年部门预算本年支出2807.13万元（一般公共服务支出2397.97万元、社会保障和就业支出220.06万元、卫生健康支出83.83万元、住房保障支出105.28）。其中：基本支出2168.7万元，占77.26%；项目支出638.44万元，占22.74%。

1.基本支出预算情况

2026年部门预算基本支出2168.7万元，占总支出77.26%。从单位级次分，部门本级支出2168.7万元，下属预算单位支出0万元；从资金用途分，人员经费支出1782.27万元（其中：工资性支出877.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.36万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费67.59万元、公务员医疗补助缴费16.24万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金105.28万元、其他工资福利支出371.01万元、对个人和家庭的补助179.65万元），公用经费支出386.43万元（其中：办公费43万元、水费1.5万元、电费21.8万元、邮电费3.2万元、物业管理费42.95万元、差旅费25万元、公务接待费1万元、委托业务费14.93万元、工会经费16.71万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出76.82万元、其他工资福利支出123.52万元）；从项目类型分，人员类项目支出1782.27万元，运转类项目支出386.43万元。

2.项目支出预算情况

2026年部门预算项目支出638.44万元。从单位级次分，部门本级安排638.44万元（一般行政管理事务），下属预算单位支出0万元；从项目类型分，运转类项目支出217.7万元，特定目标类（部门项目）项目支出420.74万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年度117.3万元减少95.3万元，下降81.24%，主要原因是：2026年度自治区党委社会工作部机关无公务用车购置费及减少下乡调研公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）0万元，与上年度0万元对比无变化；公务用车购置及运行维护费21万元，比上年度116.3万元减少95.3万元，下降81.94%，主要原因是：2026年度无新购公务车辆，减少公务用车购置费及各处室减少下乡调研公务用车运行维护费；公务接待费1万元，比上年度1万元对比无变化。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车5辆（部机关现有车辆3辆，其中2辆为原自治区乡村振兴局调拨车辆，相关手续已办，但国有资产尚未划转）、实有保有量3辆，国内公务接待4批次、29人。

三、机关运行经费安排情况

2026年度，按照“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，机关运行经费预算安排386.43万元（办公费43万元、水费1.5万元、电费21.8万元、邮电费3.2万元、物业管理费42.95万元、差旅费25万元、公务接待费1万元、委托业务费14.93万元、工会经费16.71万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出76.82万元、其他工资福利支出123.52万元），较上年度160.7万元，增加225.73万元，增长140.46%，主要原因为：2026年度按照区本级财政要求调整项目申报内容，机关运行经费中增加食堂、物业等方面人员经费。

四、政府采购情况

2026年政府采购安排130万元（办公用房维修-办公楼维修改造经费），其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，固定资产净值为259.92万元，具体构成情况为：车辆3辆（其中：主要负责人用车2辆、其他用车1辆，承担部机关日常机动、下乡调研等用途），原值为107.06万元；其余房屋等资产情况为原自治区乡村振兴局移交，相关资产已盘点，但国有资产原自治区乡村振兴局尚未在预算管理一体化系统中划转。单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产65万元，主要购置新成立的全额拨款事业单位自治区新兴领域党建服务中心的办公家具、办公设备及部机关为提倡厉行节约反对浪费无纸化会议室设备改造等。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目15个，资金638.44万元，均为当年度预算项目，实现项目支出绩效目标管理全覆盖，根据项目实施的不同内容，设置了不同的绩效指标（含产出指标、效益指标、满意度指标等）。其中：重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

自治区党委社会工作部机关不涉及政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。