2026年度西藏自治区人民医院

单位预算公开

目  录

第一部分 西藏自治区人民医院概况

一、基本现况

二、主要职责

三、单位机构设置

四、单位预算构成

第二部分 2026年单位预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区人民医院概况

一、基本现况

西藏自治区人民医院始建于1952年9月8日，1957年迁至现址，1998年通过“三甲”评审并挂牌，2011年升格为自治区卫生健康委管理的副厅级事业单位。系一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的全区规模最大的综合型三级甲等公立医院，是标志全区卫生事业蓬勃发展的最具代表性的医院，服务范围覆盖全区。

长期以来，医院承担着影像、神外、消化、病理、儿科、骨科等21个全区性学术团体日常工作。截止2025年末，医院编制病床1000张，实际开放床位931张；现有干部职工总数为1530人，其中：在编干部1174人，援藏专家39人，博士服务团1人，外聘316人；高级职称（含援藏）196人，中级职称（含援藏）428人；博士43人，硕士133人。享受国务院特殊津贴专家3人，自治区特殊津贴专家2人；自治区学术技术带头人6人。西藏大学博士生导师4人，研究生导师46人。在全国性各类专业学术委员会中任职委员130人。

在自治区党委、政府的高度重视和亲切关怀下，医院获批12个国家临床重点专科建设单位，23个临床培训基地，16个省级质控中心，综合服务能力明显增强，医疗业务量平稳增长，社会效益显著。

2015年以来，中央组织部牵头，人力资源和社会保障部、国家卫生健康委参与实施医疗人才“组团式”援藏，由北京协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院、北大口腔医院、中国医学科学院（阜外医院、肿瘤医院、整形外科医院、血液病医院、皮肤病医院），北京医院、中日友好医院等12家医院“组团”支援我院。援藏专家增加至每批次39名,覆盖医院部分管理和大部分业务科室。援藏力度的加大，促进了医院人才培养、学科水平建设、医疗水平能力、医院管理能力等全方位提升。

二、主要职责

(一)为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务;承担全区危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务。

(二)负责辖区内医疗急救和突发事件的救治;承担全区医疗机构医务人员急救知识培训及指导等工作。

(三)开展医学科学研究和国内外学术交流与合作;承担临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务

(四)承担妇幼保健工作和城市社区卫生保健技术指导，开展健康教育工作。

(五)承办自治区卫生健康委员会交办的其他工作。

三、单位机构设置情况

目前，全院内设综合管理机构12个，分别为党委办公室（内设科室2个：宣传科、信访办）、医院办公室（内设科室1个：援藏办）、纪检监察审计处（内设科室1个：审计科）、人力资源管理处（内设科室1个：离退休人员服务科）、医务处（内设科室3个：医政科、医患办公室、医保物价服务中心）、护理部、科研教育处、财务处（内设科室2个：财务科、招标采购科）、信息管理处、干部保健处、运营管理处、器材处；后勤服务机构1个;下设2个正县级事业机构(西藏急救中心、西藏高原医学研究所)；专业科室45个，分别为风湿免疫血液科、高山病心血管内科、保健特需部（老年病科）、消化内科（内窥镜中心）、神经内科（心理卫生科）、内分泌科（临床营养科）、呼吸与危重症医学科（睡眠中心）、肾脏内科（血液净化中心）、肿瘤内科（肿瘤治疗中心）、普通外科、血管外科、甲状腺乳腺外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、手术麻醉科、重症医学科、五官科病房、中医科、皮肤性病科（皮肤美容中心）、康复医学科（高压氧治疗中心）、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科（医学整形外科）、药学部、放射科、超声医学科、检验科（临床检验中心、遗传医学研究室）、输血科、病理科、感染性疾病科（发热门诊）、门诊部、保健门诊、健康管理中心、消毒供应中心、急诊科、全科医学科、病案质控中心、医院质量管理办公室、医院感染控制办公室、高原医学科。

四、单位预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2026年单位预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2026年，本单位收支预算总额为136722.11万元，收支保持平衡。

（一）收入预算情况

收入预算总计136722.11万元，具体构成如下：一般公共预算拨款收入55647.75万元，事业收入80824.36万元，其他收入250万元。总收入较上年增加13350.08万元，增长10.82%，主要原因是财政拨款收入较去年实现增长。

（二）支出预算情况

支出预算总计136722.11万元，具体构成如下：社会保障和就业支出5956.46万元，卫生健康支出127679.38万元，住房保障支出3086.27万元。总支出较上年增加13350.08万元，增长10.82%，主要原因是人员休假探亲费预算显著增加，同时财政资金承担的项目尾款较多，共同导致财政支出预算较上年有所增加。

（三）落实“过紧日子”政策情况

为严格落实“过紧日子”相关政策要求，本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步规范公务消费行为，大力压缩非必要公务支出，持续提升资金使用效益。医院通过严控日常运营支出，有效实现资金管控，数据显示，日常运营支出预算较上年缩减9.03%，切实将有限资金用在刀刃上。

二、“三公”经费安排情况

2026年“三公”经费单位资金78.81万元，其中无因公出国（境），无财政拨款。本次预算是以2025年实际支出数为依据进行的测算。2026年无计划购置公务用车辆，目前公车保有量为25辆。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年本单位政府采购安排13540.07万元，其中：货物类采购预算10463.29万元，工程类采购预算2506.03万元，服务类采购预算570.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本单位固定资产构成情况为：房屋116954.62平方米，车辆25辆，单价在50万元以上通用设备11台（套），单价在100万元以上专用设备171台（套）。本年度拟购置固定资产2884.68万元，主要是：医疗设备仪器。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目69个，资金136722.11万元。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无相关政府债券资金项目安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政单位取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。