2026年西藏青少年实践教育基地单位预算

目  录

第一部分 西藏青少年实践教育基地单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏青少年实践教育基地单位概况

一、主要职责

西藏青少年实践教育基地隶属于共青团西藏自治区委员会二级独立预算单位，经费来源为财政全额拨款，为正县级事业单位。主要职责为:一是组织开展各类青少年爱国主义教育、民族团结教育、思想道德教育活动；二是组织开展各类青少年社会实践活动，培养青少年的实践能力和创新精神；三是组织开展区内外青少年交流活动；四是开展青少年科技、艺术等兴趣特长培训；五是开展青少年就业创业技能培训，提供就业创业信息、职业咨询、法律咨询等服务。

二、单位机构设置情况

西藏青少年实践教育基地内设办公室、事业发展部、培训活动部、雪莲少儿艺术团和巴松措营地5个科级机构。

三、单位预算构成

本单位无下属单位，预算公开内容仅包含西藏青少年实践教育基地单位预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2026年本单位收入预算1971.25万元，比上年减少39.85万元，减少1.98%，主要原因是：2025年新招录工作人员，工资、社保等人员经费以及工会、食堂等公用经费相应增加；由于2026年度没有新增一次性项目，仅需按照合同支付业务用房维修改造剩余款项，因此项目经费减少；支出预算1971.25万元，比上年减少39.85万元，减少1.98%，主要原因是：人员及公用经费相应增加，2026年度没有新增一次性项目，仅需按照合同支付业务用房维修改造剩余款项，年初预算支出中项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本单位财政拨款安排“三公”经费8.01万元，比上年减少1.75万元，下降17.93%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不涉及；公务用车购置及运行维护费8.01万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.01万元，比上年减少1.75万元。）比上年减少1.75万元，下降17.93%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不涉及。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量3辆（其中2辆在西藏青少年实践教育基地资产账中体现，1辆在团区委机关资产账中体现），国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本单位政府采购安排270.99万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算240.99万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本单位固定资产构成情况为：房屋2132平方米（该部分主要为青少年宫主题展馆，剩余柳梧办公点、林芝巴松措营地办公点房屋在团区委机关资产账中体现），车辆2辆（实际保有量3辆，其中1辆在团区委机关资产账中体现），单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：暂无固定资产购置计划。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目8个，资金725.62万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公经费”安排的支出。

（三）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位不涉及扶贫资金。

（四）政府债务情况。

我单位不涉及政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。