2026年度西藏自治区疾病预防控制局

机关预算公开

目  录

第一部分 西藏自治区疾病预防控制局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区疾病预防控制局概况

一、主要职责

自治区疾病预防控制局是自治区卫生健康委员会管理的机构，为副厅级。自治区疾病预防控制局负责贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策及自治区党委部署要求，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”。组织拟订传染病防治控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政策、规划、地方标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全区各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。制定并组织落实自治区免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为。

二、部门（单位）机构设置情况

自治区疾病预防控制局设5个内设机构，分别为办公室、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处（科技教育处）、监督处；局属单位2个，分别为西藏自治区疾病预防控制中心、西藏自治区第三人民医院；以上内设机构及局属机构均纳入二级部门预算。

三、部门预算构成

自治区疾控局有两家局属单位，自治区疾控局机关为二级部门预算单位。纳入自治区疾控局预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区疾病预防控制中心、西藏自治区第三人民医院。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1520.19万元，比上年增加36.61万元，增长2.48%，主要原因是：人员支出增加；支出预算1520.19万元，比上年增加298.12万元，增长24.39%，主要原因是：人员支出及购置公务用车费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费74.5万元，比上年增加67.3万元，增加934.72%，主要原因是：2026年购买公务用车。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）需求；公务用车购置及运行维护费73万元（公务用车购置费63万元，比上年增加63万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加4.4万元。）比上年增加67.4万元，增加1203.57%，主要原因是：2025年度局机关无公车辆，2026年需新购置公务用车两辆；公务接待费1.5万元，比上年减少0.1万元，下降6.25%，主要原因是：按照厉行节约，过紧日子要求，压减“三公”经费。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车拟购置2辆、拟保有2量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排155.96万元，比上年增加57.4万元，增加58.2%，主要原因是：2025年度局机关无公车辆，2026年需新购置公务用车两辆。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产63万元，主要是：本单位为2025年新增单位，目前所使用的固定资产已纳入自治区卫健委，2026年购置两辆公务用车。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目21个，资金430.81万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

（详见附表1-9）

七、无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。