2026年度西藏自治区第三人民医院

部门预算公开

目  录

第一部分 西藏自治区第三人民医院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区第三人民医院概况

一、主要职责

西藏自治区第三人民医院是国家“十一五”期间最大的医疗卫生项目之一，是西藏自治区传染病专科医院。        

主要职责是为全区传染疾病者提供全面的医疗、护理、预防保健、康复医疗服务，承担全区传染疾病危急重症、疑难病症转诊病人、常见病、多发病的诊疗服务，承担着全区传染性疾病网络建设与管理、急救知识普及与传染性疾病防治培训等任务，承担全区突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务功能，承担区内医学院校传染病专业的临产教学和实习，承担基层传染病临床专业进修任务，承担国家和自治区相关科研课题，承担全区传染病防控技术指导。开展传染病的预防与健康工作，承担相关的预防保健任务和城市社区卫生保健技术指导工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区三医院属于财政补助差额事业单位，正县级，编制200名，执行政府会计制度，医院2013年12月31日试运行，部门内设的科室21个，其中行政职能科室8个（医院办公室、党委办公室、政工人事科、财务科、后勤保障科、信息网络管理中心、安全保卫科、设备采购维修科），业务科室13个（肺一科、肺二科、肝病科、感染科、外科、急诊科室、消毒供应室、质控组、感控组、护理部、影像科、检验科、药剂科）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为二级部门预算。

第二部分 2026年部门预算表 

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算20981.44万元，比上年增加2746.19万元，增长15%，主要原因是：事业收入预算增加2773.81万元，增长30%，另外财政拨款预算收入减少27.58万元，下降0.3%；支出预算20981.44万元，比上年增加2746.19万元，增长15%，主要原因是：增加医疗业务支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少5万元，下降14.3%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费30万元，比上年减少5万元，下降14.3%，主要原因是：厉行节约过紧日子，减少车辆运维经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，。2026年因公出国（境）0个团组、公务用车购置0辆、保有8辆，

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排7743.59万元，与上年增加3023.77万元，其中财政预算的运行经费比上年减少776万元，主要原因是：财政资金2026年医疗设备购置减少，按照开展医疗诊疗项目增加医用耗材试剂等费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排846.21万元，其中：货物类采购预算846.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产构成情况为：房屋30140平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备65台（套），单价在100万元以上专用设备33台（套）。本年度拟购置固定资产680万元，主要是：增加3台医疗设备购置。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目16个，资金1758.29万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

(详见附表1-9)。

七、其他需要说明的情况

无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。