2026年西藏自治区政协办公厅部门预算公开

目  录

第一部分自治区政协办公厅概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区政协办公厅概况

一、主要职责

西藏自治区政协是省级行政机关，自治区政协办公厅是

自治区政协的综合办事机构，承担自治区政协履行政治商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要履行下列职责：

（1）负责全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会及秘书长会议的筹备和会务工作。

（2）负责组织委员参观、视察及其它活动。

（3）负责自治区政协委员会及其常委会的文电、档案、印、对外联络等工作。

（4）受主席会议委托，拟订各类提案、草案。

（5）负责机关行政管理和后勤工作；负责驻会委员的生活服务工作。

（6）办理常务委员会日常活动的具体事务；负责同兄弟省、区、市的交流联络工作；负责自治区的全国政协委员参加全国政协会议的服务、联络工作和会议期间会务工作。

（7）承办主席、副主席和秘书长交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入自治区政协办公厅2026年度部门决算编制范围的单位1个，中国人民政治协商会议西藏自治区委员会办公厅，下设5个职能处室、3个事业单位及7个专门委员办公室分别是：

（1）5个职能处室。分别为办公厅办公室（含财务科、秘书科）、研究室、人事处（机关党委）、委员联络处、保卫处。

（2）3个事业单位。分别为翻译室、信息网络中心、机关后勤服务中心。

（3）7个专门委员会办公室。分别为提案委员会办公室、经济和人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室

、社会法制外事委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区政协办公厅部门预算。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11742.40万元，比上年增加585.86万元，增长5.25%，主要原因是：工资、社保、公积金提标，设备购置和基建维修项目经费增加；

支出预算11868.27万元，比上年增加667.04万元，增长5.96%，主要原因是：工资、社保、公积金提标，设备购置和基建维修项目经费增加，结转经费比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费209万元，比上年减少322.27万元，下降60.66%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，今年未安排出国经费和公务用车购置经费。

其中：因公出国（境）0万元，比上年减少105万元，下降100%，主要原因是：今年未安排出国经费；

公务用车购置及运行维护费204万元（公务用车购置费0万元，比上年减少198万元；公务用车运行维护费204万元，比上年减少11万元。）比上年减少209万元，下降50.60%，主要原因是：今年未安排公务用车购置，公务用车维护费按规定按照5%递减；

公务接待费5万元，比上年减少8.27万元，下降62.32%，主要原因是：因接待工作职能转变，省级以上领导带队工作组由自治区机管局承担，接待任务大大降低。

2026年因公出国0次；公务用车购置0辆、保有48辆，

国内公务接待预计20批次、200人次。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排607.85万元，比上年减少167.70万元，下降21.62%，主要原因是：一是“三公经费”压缩5%，二是机关食堂补助单独核算，从机关运行经费中调减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1278.59万元，其中：货物类采购预算510.78万元，工程类采购预算422.66万元，服务类采购预算345.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋40200.62平方米，车辆48辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。本年度拟购置固定资产584.67万元，主要是：两台变压器110万元，无纸化会议设备73.9万元，会议室音响设备购置400.77万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目23个，资金2919.62万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。