区文物局关于2026年区直文物系统预算公开

目  录

第一部分 区文物局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区文物局概况

一、主要职责

区文物局是自治区人民政府直属机构，为副厅级。主要职责为：

（一）组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（二）贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规，拟定全区文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，参与起草相关地方性法规草案和规章草案。

（三）协调和指导全区文物保护工作，会同自治区民族宗教事务部门加强寺庙文物保护工作；制定全区文物保护单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（四）承担世界文化遗产保护和管理的监督工作，承担世界文化遗产申报工作，协同住房和城乡建设等部门承担世界文化遗产和自然双重遗产申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（五）管理和指导全区考古工作，承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

（六）推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；指导全区文物和博物馆业务工作；承担协调博物馆间的交流与协作。

（七）承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定的管理工作。

（八）指导和推动落实全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（九）管理、指导文物和博物馆外事工作，开展文物对外交流与合作，负责文物进出境的审核和鉴定工作。

（十）指导革命文物保护管理利用工作，提升文物资源价值功能，发展文物旅游相关产业。

（十一）承办自治区人民政府及自治区文化厅交办的其他事项。

    二、部门机构设置情况

    区文物局内设处室4个，分别为办公室（政策法规处）、文物保护与考古处、博物馆与科技处、督察处；直属机构6个，分别为布达拉宫管理处，正县级差额事业单位，内设10个科室，分别是行政办公室、财务科、安全保卫科、文保科、文研室、殿堂管理科、雪城管理科、维修科、宣传接待科、遗产监测中；罗布林卡管理处，正县级差额事业单位，内设机构7个科室，分别是办公室、文物管理科、园林管理科、宣传接待科、安全保卫科、殿堂管理科、遗产检测中心；西藏博物馆，正县级全额事业单位，内设机构9个科室，分别为综合办公室、公共开放部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创部；西藏自治区文物保护研究所，正县级全额事业单位，内设3个科室，分别是办公室、文物保护室、考古研究室；

西藏文物鉴定中心，副县级全额事业单位，内设1个科室，为项目编制办公室；西藏文物总店，正科级全额事业单位。

以上内设机构及直属机构均纳入2026年部门预算。

    三、部门预算构成

    纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：区布达拉宫管理处、区罗布林卡管理处、西藏博物馆、区文物保护研究所、西藏文物鉴定中心、西藏文物总店。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算52975.46万元，比上年增加6402.17万元，增长13.75%，主要原因是：一是2026年增加了休假探亲费和增加一次休假探亲费（含补发），基本支出增加；二是2026年布达拉宫管理处及罗布林卡管理处下达冬游西藏市场促进活动项目经费7874.57万元、中央转移支付专项资金下达6456.28万元，比上年增加1748万元；支出预算52975.46万元，比上年增加6402.17万元，增长13.75%，主要原因是：一是2026年增加了休假探亲费和增加一次休假探亲费（含补发），基本支出增加；二是2026年布达拉宫管理处及罗布林卡管理处下达冬游西藏市场促进活动项目经费7874.57万元、中央转移支付专项资金下达6456.28万元，比上年增加1748万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费123.16万元，比上年减少7.8万元，下降5.96%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，通过深化制度约束、优化资源配置、严格非必要支出，推动经费使用效能持续提升，其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费119.26万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费119.26万元，比上年减少5.56万元。）比上年减少5.56万元，下降4.45%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，对公务用车运行维护费实行年度总额压减，从源头控制支出；公务接待费3.9万元，比上年减少2.24万元，下降36.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及公务接待管理办法，压减非必要接待活动，从源头减少接待支出。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有36量，国内公务接待51批次、406人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排138.42万元，比上年增加14.35万元，增长11.57%，主要原因是：根据2026年预算编制口径要求，增加物业管理费-物业人员从人员类调整为公用经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9739.24万元，其中：货物类采购预算1132.67万元，工程类采购预算5415.27万元，服务类采购预算3191.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋8875.79平方米，车辆36辆，单价在50万元以上通用设备17台（套），单价在100万元以上专用设备4台（套）。本年度拟购置固定资产365.78万元，主要是：区布达拉宫管理处讲解员咨询处改造提升项目-通用无线电通信设备19.5万元、布达拉宫雪城游客中心改造-LED显示屏23.29万元、西藏博物馆文物保护与修复项目-其他分析仪器32.6万元、其他图书档案设备20万元、显微镜26.8万元等。

六、项目绩效目标情况

     2026年，实行绩效目标管理项目104个，资金31274.01万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

政府债务情况：本部门及所属单位不涉及使用和管理政府债券资金情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。