2026年西藏自治区布达拉宫管理处部门

标题	2026年西藏自治区布达拉宫管理处部门
索引号	000014349/2026-00433	文号
发布机构		发布日期	2026-02-10 11:25:46

时间： 2026-02-10 11:25:46 来源：

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2026年西藏自治区布达拉宫管理处部门

预算公开

第一部分XX部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区布达拉宫管理处概况

一、主要职责

布达拉宫管理处主要负责布达拉宫的日常维修、保护、管理等工作。同时对布达拉宫文物负有分类、建档、宣传等职责。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅印发<西藏自治区人民政府机构改革方案的事实意见＞的通知》（藏党办法【2009】27号）精神，西藏自治区布达拉宫管理处为正县级建制。

布达拉宫管理处内设10个科室，分别是：行政办公室、财务科、安全保卫科、文保科、文研室、殿堂管理科、雪城管理科、维修科、宣传接待科,遗产监测中心。

人员情况：2026年度我处事业编制为94人。一般公共预算财政拨款在职人员数89人。较上年增加2人，年末其他人员数为330人。较上年减少9人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区布达拉宫管理处，属差额事业单位。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算21802.84万元，上年结转一般公共预算190.62万元。比上年增加8757.15万元，增长66%；支出预算21993.46万元，比上年增加8757.15万元，增长66%；主要原因是：增加了休假探亲费和增加一次休假费指标，2026年度下达冬游西藏市场促进活动项目经费7339.35万元。2026年国家文物保护专项资金及25年结转资金共计2084.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加0.23万元，增长1%，主要原因是：公车运行维护费有所增加。其中：公务用车购置及运行维护费17万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17万元，比上年增加0.23万元。主要原因是：现有部分公车使用年限较久，车辆零部件老化，导致故障发生率上升，维修费增加，同时，老旧车辆耗油偏高。

三、机关运行经费安排情况

不涉及。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2805.87万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2805.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1156.4平方米，车辆6辆，单价在50万元以上通用设备5台，单价在100万元以上专用设备2台。本年度拟购置固定资产293.99万元，主要是：购置办公设备以及安消防设备、日常维修设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目29个，资金13103.47万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

西藏自治区预算支出绩效目标表
（2026年度）
填报日期：2025.11.3				填报人及联系电话：黎黎 18089916010
项目名称		“冬游西藏”景区免费开放补助资金
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		布达拉宫管理处
项目属性		一次性		项目期		5个月
项目资金（万元）		项目总金额	7339.35	年度金额（本次金额）		7339.35
		其中：财政拨款	7339.35	其中：财政拨款		7339.35
		其他资金	0	其他资金		0
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	有效引导区内春冬季西藏旅游模式升级转变，进一步丰富旅游产品业态，激活西藏冬季旅游市场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	参与企业（单位）	≥	1	家	10
	产出指标	数量指标	符合奖励标准企业（单位）	≥	1	处	5
	产出指标	数量指标	冬季旅游接待人次（两轮）	≥	73.39	万人次	5
	产出指标	数量指标	资金补助轮次	≤	2	次	5
	产出指标	质量指标	官方合规	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	游客体验及安全保障率	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	景区服务达标率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	补助奖励资金	≤	7339.35	万元	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	8	%	5
	效益指标	社会效益指标	相关舆情	≤	10	条	5
	效益指标	经济效益指标	冬季旅游消费水平	定性	显著提升		5
	效益指标	社会效益指标	全区社会满意度	定性	显著提升		5
	效益指标	社会效益指标	西藏冬季客流量	定性	显著提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主题满意度	≥	95	%	5

西藏自治区预算支出绩效目标表
（ 2026年度）
填报日期：11.03				填报人及联系电话：旦绕 18089006652
项目名称		布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目（第三批）
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		布达拉宫管理处
项目属性		延续性项目		项目期		2年
项目资金（万元）		项目总金额	1197	年度金额（本次金额）		1197
		其中：财政拨款	1197	其中：财政拨款		1197
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	保护修复子项：目标1：开展完成900叶严重病害类贝叶经和1500叶藏纸文物修复，完成约3000叶一般病害类贝叶经和5000叶藏纸文物的养护处理。预防性子项：目标1：完成方案要求的产品研发，启动测试的筹备工作；目标2：贝叶经囊匣配置20个，数字化子项：目标1：2024年完成100 函贝叶经、400函藏文古籍文献编目编码工作；完成 100 函贝叶经、400 函藏文古籍文献高清扫描和图像处理工作；完成25函藏文古籍文献图像识别、文档录入、文字校对、图文对照；2025年完成150函贝叶经、540函藏文古籍文献编目编码工作；完成150函贝叶经文物，约540函藏文古籍文献高清扫描和图像处理工作；完成20函贝叶经、10函藏文古籍文献图像识别、文档录入、文字校对、图文对照；初步形成布达拉宫贝叶经与藏文古籍文献图像与文本数据库；目标2：2024年初步完成研发数字化保护管理系统；2026年完成三期完成研发数字化保护管理系统建设和运行验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	指标1：贝叶经（纸质古籍）灾害风险防控专用存储柜研发	=	1	台	5
	产出指标	数量指标	指标2：库房环境自适应调控系统设备配套校准测试服务计划	≤	1	份	5
	产出指标	数量指标	指标3：直接接触保护包装材料筛查采购	≤	4	种	5
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	图像识别和图文对照排版准确达标率	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	2	年	5
	成本指标	经济成本指标	★项目建设内容实际支出综合成本比率	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	1197	万元	5
	效益指标	社会效益指标	修复后的文物可被用于展览和展示，可为公众提供教育机会，促进社会参与和文化遗产保护	定性	持续优化	/	10
	效益指标	可持续影响指标	★延长了文物寿命，有利于其长期保存和展示	定性	不断改善	/	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★社会公众满意度	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥	98	%	10
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

西藏自治区预算支出绩效目标表
（ 2026年度）
填报日期：2025.11.03				填报人及联系电话：拉巴卓玛 18689085253
项目名称		雪城附属房屋升级改造
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		布达拉宫管理处
项目属性				项目期
项目资金（万元）		项目总金额	427	年度金额（本次金额）		427
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		0
		其他资金	427	其他资金		427
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	雪城正南门及配房空间升级利用项目旨在更好地保护与利用古建筑资源，提升其使用效率与舒适度，同时保持布达拉宫的原貌与历史价值。雪城院内监控室及值班室升级改造项目是为了适应景区安全管理现代化、智能化的需求，提高景区服务质量，确保游客安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	改造配房建筑面积	≥	100%	㎡	10
	产出指标	质量指标	结构安全达标率（抗震/消防）	≥	100%	%	10
	产出指标	时效指标	旅游旺季前完工率	≥	100%	%	10
	成本指标	经济成本指标	单平方米改造成本	≤	1.2	万元/㎡	10
	成本指标	社会成本指标	施工期游客投诉率	≤	1	次/月	5
	成本指标	生态环境成本	绿色建材使用率	≥	80%	%	5
	效益指标	经济效益指标	景区日均客流量增幅	≥	15	%	10
	效益指标	社会效益指标	文化传承展示空间占比	≥	30%	%	10
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标（能耗降低率节水/节电设备）	≥	20	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度评分	≥	99	%	10
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

七、其他需要说明的情况

无相关说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。