2026年西藏博物馆部门预算公开_西藏自治区人民政府

标题	2026年西藏博物馆部门预算公开
索引号	000014349/2026-00435	文号
发布机构		发布日期	2026-02-10 11:34:23

时间： 2026-02-10 11:34:23 来源：

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2026年西藏博物馆部门预算公开

第一部分 西藏博物馆单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分西藏博物馆单位概况

一、主要职责

西藏博物馆主要职责:执行国家和自治区文物保护工作的法律法规;负责馆藏文物的文物保管、科技保护、学术研究、陈列展示、公众教育、文创开发工作;负责博物馆安全保卫和信息化工作;为全区博物馆业务工作开展提供专业意见建议;受委托承办政治、经济、文化、艺术和科技等各类展览活动;承办自治区文物局交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

西藏博物馆为正县级事业单位。经费来源为财政全额拨款，收支两条线。内设9个正科级机构，即综合办公室、公共开放部、宣传教育部、展览部、文物科技保护中心、典藏研究部、文物信息资源中心、安全保卫部、文创部。事业编制共100名。其中县级领导职数5名（正县级领导职数2名，副县级领导职数3名），内设机构科级领导职数18名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏博物馆部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算15065.92万元，比上年增加5540.31万元，增长58.16%，主要原因是：1.2025年自治区财政厅评审中心未入驻西藏博物馆改扩建项目进行竣工财评，该项目2025年经费已满两年，2026年重新申请改扩建项目尾款使用；2.按照文件规定2026年休假探亲费和增加一次休假探亲费测算指标增加3.2026年度国家文物保护专项资金安排1个项目1038万元，自治区文物保护专项资金安排1个项目182万元，综上故申请2026年经费增加；支出预算15065.92万元，比上年增加5540.31万元，增长58.16%，主要原因是：1.2025年自治区财政厅评审中心未入驻西藏博物馆改扩建项目进行竣工财评，该项目2025年经费已满两年，2026年重新申请改扩建项目尾款使用；2.按照文件规定2026年休假探亲费和增加一次休假探亲费测算指标增加3.2026年度国家文物保护专项资金安排1个项目1038万元，自治区文物保护专项资金安排1个项目182万元，综上故申请2026年经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40.41万元，比上年增加7.31万元，上升22.08%，主要原因是：增加国家文物保护项目专项资金、自治区文物保护专项项目资金和临时展览项目的下乡采风、调研、文物运输等工作需求产生车辆油料费用。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费37.61万元（公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费37.61万元，比上年增加7.31万元。）比上年增加7.31万元，上升24.12%，主要原因是：增加国家文物保护项目专项资金、自治区文物保护专项项目资金和临时展览项目的下乡采风、调研、文物运输等工作需求产生车辆油料费用；公务接待费2.8万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2651.22万元，其中：货物类采购预算972万元，工程类采购预算966.79万元，服务类采购预算712.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3891.24平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备12台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。本年度拟购置固定资产1078.6万元，主要是：国家文物保护项目在实施过程中产生的文物保护监测系统、中央清洁系统等各类文物保护系统产生的一系列固定资产多，待项目在竣工验收后统一登记入资产系统。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目17个，资金9402.65万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

基建尾款——改扩建项目尾款绩效目标表
（ 2026年度）
填报日期：2025.7.7				填报人及联系电话：拉珍13618903774
项目名称		基建尾款——改扩建项目尾款
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		西藏博物馆
项目属性		延续性		项目期		2017-2026
项目资金（万元）		项目总金额	66277.46	年度金额（本次金额）		4456.88
		其中：财政拨款	66277.46	其中：财政拨款		4456.88
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	1.按照完成自治区党委、政府交办的建设任务，如期完成工程进度 2.按照合同约定做好竣工验收合格后的资金拨付 3.加大监督管理，督促施工方、监理方做好工程竣工结算，申请工程竣工决算及财评 4.2026年度按照施工计划预计完成总产值4456.88万元 5.完成土建施工竣工验收5%工程款项及变更增量全部资金拨 6.完成监理、等内容的尾款 7.完成项目工程增量、甩项等工程资金支付及质保金支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	指标1：完成土建施工竣工验收全部工程	≥	1	个	6
	产出指标	数量指标	指标2：完成土建施工部分及变更增量农民工资	≥	1000	人	6
	产出指标	数量指标	指标3：完成安防、监理、等项目内容	≥	2	项	6
	产出指标	数量指标	指标4：工程增量、甩项扥资金尾款支付	≥	4	项	6
	产出指标	质量指标	指标1：通过竣工验收	≥	100%	合格率	6
	产出指标	质量指标	指标2：工程施工全年安全生产事故率	≤	2%	事故率	6
	产出指标	时效指标	指标1：工程建设及辅助事项执行时限2025年1月-12月	定性	98%	完成率	6
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成土合同尾款及变更增量资金	≤	4456.88	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：自治区党委政府支持	定性	98%	关注度	4
	效益指标	社会效益指标	指标2：我区干部职工和群众关注度	定性	98%	关注度	3
	效益指标	社会效益指标	指标3：区外、国外观众关注度	定性	98%	关注度	4
	效益指标	社会效益指标	指标4：施工单位和民工投诉率	≤	2%	投诉率	4
	效益指标	生态环境成本	指标：工程施工环境污染	≤	2%	投诉率	4
	效益指标	可持续影响指标	指标1：改善西藏博物馆现状，提升西藏博物馆乃至西藏地区博物馆综合水平的需要	定性	98%	长期目标	4
	效益指标	可持续影响指标	指标2：深入贯彻习近平总书记重要讲话精神的具体实践，满足西藏本地人民群众日益增长的文化需求的需要。	定性	98%	长期目标	4
	效益指标	可持续影响指标	指标3：宣传和弘扬中国传统优秀藏文化，融入一带一路国家战略，促进国际文化交流的需要。	定性	98%	长期目标	3
	效益指标	可持续影响指标	指标4：提升拉萨城市品位的重要举措，缓解拉萨周边旅游景区人流负荷压力的需要	定性	98%	长期目标	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自治区党委、政府满意度	定性	95%	长期目标	5
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

博物馆开放服务项目预算支出绩效目标表
（ 2026年度）
填报日期：2025.08.02				填报人及联系电话：6812202
项目名称		博物馆开放服务项目
主管部门		自治区文物局		实施单位		西藏博物馆
项目属性		延续		项目期		2026-2030
项目资金（万元）		项目总金额	8955	年度金额（本次金额）		1791
		其中：财政拨款	8955	其中：财政拨款		1791
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	1.保障博物馆、纪念馆正常运行； 2.发挥西藏地区大型公共文化服务功能； 3.发挥爱国主义教育基地、国防教育基地、民族团结教育功能作用 4.保护传承西藏传统文化 5.正确宣传西藏历史 6.结合院校开展儿童教育，引导儿童积极向上，培养正确胡祖国观、民族观、人生观。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	安防演练次数	≥	6	次	3
	产出指标	数量指标	消防设备使用天数	≥	365	天	5
	产出指标	数量指标	参观展览人数	≥	30	万人次	3
	产出指标	数量指标	基本陈列正常开放	≥	2	个	5
	产出指标	数量指标	宣传互动开展次数	≥	30	次	4
	产出指标	数量指标	巡展次数	≥	6	次	3
	产出指标	质量指标	设备运转合格率	≥	95	%	3
	产出指标	质量指标	藏品安全保障	≥	95	%	3
	产出指标	质量指标	观众参与率	≥	85	%	3
	产出指标	质量指标	印制图版清晰度	定性	符合标准		4
	产出指标	时效指标	设备故障解决及时	定性	及时		3
	产出指标	时效指标	全年公益性讲解时间	≥	200	天	3
	产出指标	时效指标	全年正常开馆时间	≥	300	天	5
	产出指标	时效指标	重要活动推出及时性	定性	及时推出		3
	效益指标	经济效益指标	促进西藏企业增收	≥	90	%	7
	效益指标	社会效益指标	传承爱国主义、民族团结	定性	持续提升		8
	效益指标	社会效益指标	成为民族文化保护地	定性	持续提升		8
	效益指标	可持续影响指标	增强群众对祖国的认同感	定性	持续提升		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

临时展览项目绩效目标表
（ 2026 年度）
填报日期：		2025.12.9		填报人及联系电话：索娜措
项目名称		临时展览项目
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		西藏博物馆
项目属性		延续项目		项目期		2026-2028年
项目资金（万元）		项目总金额	5000	年度金额（本次金额）		1009.1
		其中：财政拨款	5000	其中：财政拨款		1009.1
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	目标1：完成所有展览前期调研工作。目标2：完成所有展览形式设计工作。目标3：完成所有展品组织工作。目标4：完成所有展厅施工、布展及开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	指标1：★展览面积	≥	3048	㎡	8
	产出指标	数量指标	指标2：★展品数量	≥	710	……件（套）	8
	产出指标	数量指标	指标3：★预计观展人次	≥	7000	人/天	8
	产出指标	质量指标	指标1：★年度正常开馆率	≥	98	%	5
	产出指标	质量指标	指标2：★藏品安全保障率	≥	99	%	6
	产出指标	时效指标	指标1：★陈列展示布展实施时间	=	1	年	5
	成本指标	经济成本指标	指标1：★展厅建设费用	≤	1009.1	万元	9
	效益指标	社会效益指标	指标1：党委政府支持度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标2：陈列展示观众评价度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	指标1：陈列展示布展环境污染度	≤	1	%	4
	效益指标	可持续影响指标	指标1：满足人民群众的生活需求	定性	持续提升	……	3
	效益指标	可持续影响指标	指标2：发挥博物馆宣传中华优秀传统文化	定性	持续提高	……	4
	效益指标	可持续影响指标	指标3：丰富展览内容	定性	持续提升	……	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党委政府满意度	≥	90	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：上级主管部门满意度	≥	90	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：参观群众满意度	≥	90	%	3
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注
馆藏珍贵文物预防性保护项目绩效目标表
（ 2026 年度）
填报日期：		2025.12.9		填报人及联系电话：李可
项目名称		馆藏珍贵文物预防性保护项目
主管部门		西藏自治区文物局		实施单位		西藏博物馆
项目属性		新增项目		项目期		2026-2027年
项目资金（万元）		项目总金额	1038	年度金额（本次金额）		1038
		其中：财政拨款	1038	其中：财政拨款		1038
		其他资金		其他资金
预算执行率权重（%）				10
总体绩效目标	1、建立一整套全域覆盖的环境监测系统，实现对新馆全部展厅及库房等文物保存环境质量的及时感知和反馈。包括：布设无线传感实时监测系统；2、建立“西藏区域文物保存环境监测中心”，承担西藏自治区内博物馆环境监测调控运行管理、技术指导与服务；3、结合环境监测结果，制定具体环境整治调控措施；为4000 件珍贵文物配置环境友好型传统手工囊匣，配备应用被动调控或主动调控措施整治优化文物保存环境，努力达到“洁净、稳定、安全、健康”的文物保存环境状态；4、完善文物养护手段，配备必要的文物保护清洁系统，为西藏博物馆建立一套多功能杀虫系统； 5、制定藏品预防性保护管理制度,设立相关岗位职责，形成藏品保护管理、协调、分析、处理、预案以及数据存储等一系列预控机制，做好风险识别、预测、预警和评价，提升馆藏文物预防性保护水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	指标1：文物保护设施配置	=	1	处	3
	产出指标	数量指标	指标2：馆藏文物保护环境监测系统	=	1	个	5
	产出指标	数量指标	指标3：展厅环境调控设备	≥	136	个	5
	产出指标	数量指标	指标4：建立西藏区域文物保存环境监测中心	=	1	处	4
	产出指标	数量指标	指标5：文物保护清洁系统	=	1	……件（套）	4
	产出指标	数量指标	指标6：文物囊匣	=	4000	个	5
	产出指标	质量指标	指标1：馆藏珍贵文物保护率	≥	98	%	4
	产出指标	质量指标	指标2：藏品安全事故发生率	≤	0.5	%	3
	产出指标	质量指标	指标3：项目验收合格率	≥	95	%	5
	产出指标	质量指标	指标4：达到文物保存环境行业标准规范	≥	90	%	3
	产出指标	时效指标	完成前期工作时间	≤	100	日	3
	产出指标	时效指标	项目开工至完成时间	≤	365	日	3
	成本指标	经济成本指标	预防性保护项目	≤	1038	万元	18
	效益指标	社会效益指标	指标1：初步建成西藏博物馆文物预防保护综合体系，环境监控技术达到国内县级博物馆领域领先水平	定性	显著提高文物保护水平		8
	效益指标	社会效益指标	指标2：提升馆藏可移动文物保存环境	定性	显著提升		6
	效益指标	社会效益指标	指标3：提升馆藏可移动文物保存的安全性	定性	显著提升		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自治区党委、政府满意度	≥	90	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众满意度	≥	95	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：文物保护单位管理者满意度	≥	95	%	1
	备注：1.人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板，不填报此表 2.“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数 3.数量指标、质量指标为必填，须设置约束性核心指标 4.时效指标为选填，对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，应设置约束性指标 5.成本指标为选填，基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标 6.效益指标为选填，对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目，应结合管理需要设置约束性指标 7.满意度指标为选填，对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标 8.绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报 9.指标权重：成本指标0～20%、产出指标40%～60%、效益指标20%～40%、满意度指标0～10%，预算执行率指标10% 10.正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

七、其他需要说明的情况

本单位无政府债务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。