中共西藏自治区委员会政法委员会

2026年部门预算

目  录

第一部分 区党委政法委部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 区党委政法委2026年部门预算表

第三部分 区党委政法委2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区党委政法委部门概况

一、主要职责

区党委政法委机关主要职责为涉密，暂不予公开。

二、部门（单位）机构设置情况

区党委政法委机关内设13个机构及机关党委。此外，纳入区党委政法委部门编制预算的还有自治区纪委监委驻区党委政法委机关纪检监察组。

三、部门预算构成

我委2026年部门预算只包含委机关本级预算，无下属单位。

第二部分 区党委政法委2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分  区党委政法委2026年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算总体情况

2026年收支总预算9457.67万元（含上年结转219.25万元）。其中，一般公共服务支出预算拨款收入8060.97万元（含上年结转219.25万元）、社会保障和就业支出698.59万元、卫生健康支出323.94万元、住房保障支出374.17万元。

（二）基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出6823.8万元。其中，人员经费5972.19万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班值班补助、休假探亲费等）、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费851.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、用氧经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（三）2026年度部门收入总表的说明

2026年收入预算9457.67万元（含上年结转219.25万元），其中：一般公共当年预算拨款收入9238.42万元，占总收入97.68%；上年结转资金219.25万元，占总收入2.32%。

（四）2026年度部门支出总表的说明

2026年当年支出预算9457.67万元（含上年结转219.25万元）。其中：基本支出6823.8万元，占总支出72.15%；项目支出2633.88万元（含上年结转219.25万元），占总支出27.85%。

（五）2026年度财政拨款收支总表的说明

2026年度财政拨款收支总预算9457.67万元（含上年结转219.25万元）。一般公共预算拨款9457.67万元；一般公共服务支出8060.98万元、社会保障和就业支出698.59万元、卫生健康支出323.94万元、住房保障支出374.17万元。

    （六）部门预算增加变化情况说明

    2026年部门收入预算9457.67万元（含上年结转219.25万元），较上年增加1229.11万元，增幅14.94%。主要原因是：根据2026年预算编报工作要求，增加干部职工休假探亲费（含增加一次休假探亲费）、机关食堂运转补助、2026年维稳业务保障经费等。

    2026年一般公共预算当年支出预算9457.67万元（含上年结转219.25万元），其中：基本支出6823.8万元（工资福利支出5836.15万元、对个人和家庭补助136.04万元、公用经费851.61万元）,比上年同期预算数增加1071.22万元，增幅18.62%。主要原因是：增加干部职工休假探亲费（含增加一次休假探亲费）、机关食堂运转补助等;项目支出2633.88万元（含上年结转219.25万元），比上年同期预算数增加75.95万元，增幅3.25%。主要原因是：结合2025年维稳业务保障经费实际支出情况，在测算2026年项目经费时，对该项目经费进行适当调增。

    1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行6835.87万元，比2025年执行数增加1618.16万元，增幅29.81%。主要原因是：根据2026年预算编报工作要求，增加干部职工休假探亲费（含增加一次休假探亲费）、机关食堂运转补助、2026年维稳业务保障经费等。

    2.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务902.73万元，比2025年执行数减少541.24万元，减幅0.15%。主要原因是：根据2026年部门信息化运维项目预算申报统一口径，委机关信息化运维项目预算未纳入年初预算。

    3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出322.38万元。比2025年执行数增加0.73万元，增幅0.15%。主要原因是：2026年预算中新增委机关周转房维修项目。

    4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498.59万元，比2025年执行数增加0.73万元，增幅0.15%。主要是2025年新增8人，基本养老保险经费增加。

    5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200万元，比2025年执行数增加87.56万元，增幅77.87%。主要是2026年预计退休人员较2025年增多，职业年金经费增加。

    6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272.02万元，比2025年执行数增加84.69万元，增幅45.21%。主要是2025年新增8人，职工基本医疗保险经费增加。

    7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.92万元，比2025年执行数增加1.79万元，增幅3.57%。主要是2025年新增8人，公务员医疗补助单位经费增加。

    8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金374.17万元，比2025年执行数增加4.73万元，增加1.25%。主要是2025年新增8人，住房公积金经费增加。

二、“三公”经费安排情况

    （一）2026年财政拨款基本支出“三公”经费82万元，比上年减少10万元，减幅10.86%，主要原因是：我委严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，结合2025年公务用车购置及运行维护费支出情况，压减了公务用车购置及运行维护费10万元。

    1.公务用车购置及运行维护费。2026年公务用车购置及运行维护费预算数80万元，比上年减少10万元，减幅10%，主要原因是：我委严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，结合2025年公务用车购置及运行维护费支出情况，压减了公务用车购置及运行维护费10万元。

    2.因公出国（境）经费。2026年因公出国（境）经费预算数0元，与上年持平。

    3.公务接待经费。2026年公务接待经费预算数2万元，与上年持平。

    2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量27辆。

    （二）2026年财政拨款项目支出“三公”经费82万元，比上年增加24万元，增幅26.66%，主要原因是：结合2025年维稳业务保障经费实际支出情况，在测算2026年项目经费时，对该项目公务用车购置及运行维护费进行适当调增。

三、机关运行经费安排情况

    2026年我委机关运行经费财政年初预算安排9457.67万元，其中：基本支出6823.79万元，较上年预算增加1071.21万元，增幅16%。主要原因是：根据2026年预算编报工作要求，增加干部职工休假探亲费（含增加一次休假探亲费）、机关食堂运转补助等；项目支出2633.88万元，比上年预算减少1073.27万元，减幅19%，主要原因是：根据2026年部门信息化运维项目预算申报统一口径，委机关信息化运维项目预算未纳入年初预算。

四、政府采购情况

2026年我委政府采购预算数628.98万元，其中：工程类采购预算数321.4万元，服务类采购预算数307.58万元（含上年结转信息化运维项目）。

五、国有资产占有使用情况

    截至2026年底，我委固定资产构成情况为：房屋12294.72平方米，车辆27辆，单价在50万元以上设备10台（套），单价在100万元以上专用设备78台（套）。本年度拟购置10万元以上的固定资产，具体由实际工作情况相应购置。

六、项目绩效目标情况

    2026年，实行绩效目标管理项目共15个，资金2414.63万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。重点项目（见名词解释）实行重点绩效目标管理2个，分别是维稳业务保障经费676.97万元、平安建设经费319万元（含培训费），占年初项目支出预算总额的41%。

     七、其他需要说明的情况

    （一）我委无政府债务情况。

    （二）区党委政法委铁路护路联防办公室机构隶属我委内设处室，为独立一级预算单位，年度预决算及公开工作由区党委政法委铁路护路联防办公室独立完成并公开，相关人员经费预决算由我委统一公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。