第一部分 区老干部活动中心部门（单位）概况

一、主要职责

组织居住在拉萨的离退休干部开展政治、文化、体育、保健等种类活动；真正为老干部服好务，丰富老干部的业余生活。

二、部门（单位）机构设置情况

老干部活动中心为隶属区党委老干部局管理的处级事业单位，无下属科室。

机构无增减变动情况。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为区党委老干部局部门预算。无纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表 

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1151.72万元，比上年减少19.96万元，减少1.70%，

区老干部活动中心2026年支出预算数为1151.72万元，比上年减少19.96万元，下降1.70%。

（一）财政拨款收支总体情况

2026年一般公共预算拨款收入为1151.72万元，其中：一般公共服务支出1,037.87万元，占90.12%；社会保障和就业支出61.77万元，占5.36%；卫生健康支出21.51万元，占1.87%；住房保障支出30.57万元，2.65占%。

2026年支出预算1151.72万元，其中：基本支出795.72万元，69.09占%；项目支出356万元，占30.91%。

2026年支出预算1151.72万元，其中：工资福利支出467.21万元，占40.57%；对个人和家庭补助28.60万元，占2.48%。公用经费299.91万元，26.04占%；项目支出356万元，占30.91%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为681.87万元，比2025年预算数540.49万元，增加141.38万元，增加20.73%。增加原因：根据2025年实际执行情况增加2026年预算申报。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为356万元，比2025年预算数539.15万元，减少183.15万元，减少33.91%。减少原因：2026年减少周转房维修改造和办公用房维修改造项目，项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.77万元，比2025年预算数40.37万元，增加0.40万元，增长0.98%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.62万元，比2025年预算数19.42万元，增加0.20万元，增长1.02%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.89万元，比2025年预算数1.97万元，减少0.08万元，减少4.06%。减少原因：根据2025年实际执行情况，减少2026年预算申报。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.57万元，比2025年预算数30.28万元，增加0.29万元，增加0.95%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出795.72万元，其中：人员经费426.4万元，主要包括： 

1.工资福利性支出467.21万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金274.40万元、机关事业单位养老保险缴费40.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.62万元、公务员医疗补助1.89万元、其他社会保险缴费0.26万元、其他工资福利支出99.70万元、住房公积金30.57万元；

2.对个人和家庭的补助28.60万元，其中：生活补助21.00万元、医疗费补助3.60万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

公用经费299.91万元，主要包括:办公费12.00万元、印刷费0.70万元、水费13.00万元、电费45.00万元、邮电费0.30万元、取暖费36.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费26.82万元、劳务费18.75万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出59.49万元、工会经费4.85万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少2万元，下降40%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，压减了“三公”经费预算申报。其中：自治区老干部活动中心历年均无因公出国费、公务用车购置费和公务接待费；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车运行维护费3万元）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是：自治区老干部活动中心共有2辆公务用车，2025年申请报废一辆，目前在用车辆数为1，运行维护成本降低。；公务用车保有量1台。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排299.91万元，比上年增加93.78万元，增加31.27%，主要原因是：根据政策适时调整。

四、政府采购情况

2026年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋21340.31平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度无拟购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目6个，资金356万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

（一）政府债务情况。

无。

（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。