第一部分 区党委老干部局机关部门（单位）概况

一、主要职责

区党委老干部局是自治区党委的工作机关，为正厅级单位，归口中共西藏自治区委员会组织部管理。

区党委老干部局负责贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对离退休干部工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，组织离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，立足家庭、社区、社会发挥积极作用，助力西藏长治久安和高质量发展。主要职责是：

1.开展对离退休干部工作的调查研究，提出离退休干部教育引导、管理监督、服务保障等工作的意见建议，为自治区党委制定有关政策提供依据和参考。

2.负责对全区离退休干部工作的督查、指导，协调各级各部门各单位落实离退休干部工作责任，负责全区离退休干部的区外跨省安置(代管)工作。

3.负责全区离退休干部党建工作的统筹谋划、指导协调和督促检查。组织开展离退休党务工作者的培训，培育、选树、宣传先进典型。

4.督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。负责困难离退休干部及遗属帮扶工作。负责组织实施离退休干部健康疗养、参观考察等活动。

5.承担自治区党委老干部工作领导小组办公室的工作

6.指导全区老干部活动阵地建设工作。

7.完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

区党委老干部局机关共有4个处室，1个中心，具体为：办公室(机关党委、人事处)、党建工作处、生活待遇处、离退休省级干部工作处、机关后勤服务中心。

三、部门预算构成

本单位有1个下属单位，部门预算为区党委老干部局部门预算。纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位有自治区老干部活动中心。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4211.66万元，比上年增加406.05万元，增长9.64%，主要原因是：新增离退休干部影像资料库、院内排水及消防管网改造工程项目.

2026年本部门支出预算数为4211.66万元，比上年增加406.05万元，增长9.64%，主要原因是：新增离退休干部影像资料库、院内排水及消防管网改造工程项目。其中：当年支出预算4211.66万元，占100%（一般公共服务支出3885.38万元，占92.25%；社会保障和就业支出152.69万元，占3.63%；卫生健康支出76.37万元，占1.81%；住房保障支出97.22万元，占2.31%）。

（一）财政拨款收支总体情况

2026年一般公共预算拨款收入为4211.66万元，其中：一般公共服务支出3885.38万元，占92.25%；社会保障和就业支出152.69万元，占3.63%；卫生健康支出76.37万元，占1.81%；住房保障支出97.22万元，占2.31%。

2026年支出预算4211.66万元，其中：基本支出1850.74万元，43.94占%；项目支出2360.92万元，占56.06%。

2026年支出预算4211.66万元，其中：工资福利支出1474.05万元，占35.00%；对个人和家庭补助25.31万元，占0.60%。公用经费351.38万元，占8.34%；项目支出2360.92万元，占56.06%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为1524.46万元，比2025年预算数1,227.41万元，增加297.05万元，增加19.49%。增加原因：一是根据政策干部职工工资有所增长；二是休假探亲费和增加一次探亲休假费调整。                                                            

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2360.92万元，比2025年预算数2216.19万元，增加144.73万元，增长6.13%。增加原因：新增院内排水及消防管网改造工程和离退休干部影像资料库项目

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为23万元，2025年预算数为20万元,增加3万元，增加13.04%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为129.69万元，比2025年预算数124.87万元，增加4.99万元，增加3.85%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为62.39万元，比2025年预算数60.08万元，增加2.31万元，增加3.70%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.98万元，比2025年预算数13.36万元，增加0.62万元，增加4.43%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为97.22万元，比2025年预算数93.64万元，增加3.58万元，增加3.68%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1850.74万元，其中：人员经费2948.1万元，主要包括：

1.工资福利性支出1474.05万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金872.73万元、机关事业单位养老保险缴费129.69万元、职业年金缴费23万元、城镇职工基本医疗保险缴费62.39万元、公务员医疗补助13.98万元、其他社会保险缴费0.82万元、其他工资福利支出274.22万元、住房公积金97.22万元；

2.对个人和家庭的补助25.31万元，其中：生活补助7.40万元、医疗费补助9.33万元、其他对个人和家庭的补助8.58万元。

公用经费346.38万元，主要包括:办公费20.00万元、印刷费2.00万元、水费3.00万元、电费7.00万元、邮电费3.00万元、取暖费15.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费29.90万元、租赁费5.00万元、会议费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费50.00万元、公务用车运行维护费20.34万元、其他商品和服务支出140.50万元、工会经费15.44万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.34万元，比上年减少9.66万元，下降30.19%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减了“三公”经费预算申报。其中：自治区党委老干部局历年无因公出国费、公务用车购置费。公务用车购置及运行维护费20.34万元（均为公务用车运行维护费）比上年减少9.66万元，下降32.20%，主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费2万元，与上年持平。公务用车保有量8台。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排346.38万元，比上年增加41.32万元，增加11.93%，主要原因是：根据政策适时调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排408.24万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算258.24万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋5,997.00平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目21个，资金2360.92万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目 预算数（单位：万元） 绩效目标

54000021T000000008872-离退休干部健康疗养经费 620.10 根据《西藏自治区党委老干部局 西藏自治区财政厅关于印发 <西藏自治区离退休干部健康疗养办法>的通知》(藏老干通〔2024〕2号)规定，切实落实离退休省级干部生活待遇，原则上1年组织2批离退休省级干部和6批自治区本级地厅级及以下离退休干部开展区内外健康疗养，保障离退休省级干部身心健康、愉悦，体验祖国大家庭的温暖，为进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。

54000024T000001520326-“三大节日”慰问费 482.20 根据《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》（藏老干通〔2020〕1号）规定，通过发放慰问金、召开座谈会、印制《慰问信》等方式，普遍慰问离退休省级干部、遗孀，离休干部（含建国前参加工作的工人），十八军（四路进藏老同志），“59•3•28”退休干部的同时，慰问部分发挥作用突出、生病住院或生活困难老干部。将党委政府的关心关怀和温暖送到老干部中。

七、其他需要说明的情况

（一）政府债务情况。

无。

（二）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。