2026年自治区总工会单位预算

目  录

第一部分 自治区总工会单位概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算构成

第二部分 2026年单位预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 自治区总工会单位概况

一、主要职责

自治区总工会负责贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对工会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦"四件大事"聚力"四个创建",有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员各族群众积极投身稳定、发展、生态、强边实践。主要职责是：

（1）根据党的理论和路线方针政策及工运方针，围绕自治区党委中心工作，贯彻执行自治区工会全区代表大会、全委会和常委会确定的任务和作出的决议。

（2）依照有关法律和《中国工会章程》，制定全区工会工作的指导意见和任务，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权服务职能。

（3）对有关职工合法权益的重要问题进行调查研究，向自治区党委反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议。参与拟订、修订涉及职工切身利益的措施、制度，参与起草地方性法规和政府规章草案，参与调查处理职工重大伤亡事故。

（4）负责工运理论政策研究，健全完善我区工会相关制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行。指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）指导全区各级工会自身改革和建设，研究自治区产业工会的设立和管理。负责工会组织建设和会员发展工作，加强工会干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。协助管理地（市）、区直部门和单位工会干部。

（6）负责全区工会组织维护劳动领域政治安全工作，加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，构建联系广泛、服务职工的工作体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（7）组织开展劳动和技能竞赛、职工素质提升工程与技术创新等工会经济技术工作。做好女职工合法权益和特殊利益的维护、职工互助保障工作。

（8）按规定权限做好工会经费收缴和工会经费预决算审批工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会资产管理实施监督。负责对本级及其直属企业、事业单位和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。承担机关内部审计相关工作。指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（9）根据授权，依法依规开展工会国际联络、接待及对外交流工作。

（10）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（11）承担工会职工困难帮扶救助、技能培训、就业帮助、法律援助、大病救助、金秋助学等服务工作；负责管理使用本级工会下达的职工帮扶服务专项资金；负责职工信访接待、“12351”维权热线电话接听处理；参与组织实施自治区级职工帮扶服务项目，指导全区工会职工帮扶服务工作；为职工提供医疗互助保障、政策咨询、心理咨询健康咨询等服务；负责全区困难职工档案、数据库建设管理及“智慧工会+职工普惠服务”平台建设管理维护等工作；承担面向职工群众的其他帮扶救助工作。

（12）完成自治区党委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

自治区总工会机关内设四部三室一中心，包括劳动经济和宣教网络部（女职工部）、基层工作和法律保障部、财务和资产管理部、组织部（机关党委）、办公室、政策研究室、经费审查委员会办公室和职工帮扶服务中心。

三、单位预算构成

仅包括总工会机关。

第二部分 2026年单位预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2026年本单位收入预算4168.34万元，比上年减少1596.47万元，减少26.42%，主要原因是：减少项目经费一是西藏自治区县（区、市）工会车载巡回服务站建设项目2115万元，二是减少西藏劳动人民文化宫恢复重建项目239.8万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本单位财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年减少2115.33万元，减少98.37%，主要原因是减少西藏自治区县（区、市）工会车载巡回服务站建设项目2115万元，该项目为采购车辆74辆，再将车辆划转至各县工会。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费32万元。公务用车运行维护费比上年减少0.33万元，下降0.01%，主要原因是2026年公务用车运行维护费严格按照自治区财政厅预算测算标准35923元/台、年计算，且充分考虑2025年公务用车维护费支出情况；公务接待费3万元，与上年持平。2026年预计因公出国（境）0个团组、0人。预计国内公务接待20余批次、100余人、次。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排。以基本支出物业管理费的形式支持了50.17万元，主要用于全区职工活动中心的正常运转。

四、政府采购情况

2026年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产构成情况为：房屋30491平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目12个，资金864.39万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

工会机关2026年及以前度无债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。