西藏自治区农牧科学院2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农牧业新技术引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。

主要履行以下职责：

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作，引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证；开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏农业科技》《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农牧科学院是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。包括院机关本级及直属8个研究所，其中全额拨款事业单位8个，差额拨款事业单位1个。

西藏自治区农牧科学院编制人数595人，主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号、藏机编发〔2017〕39号文件批准，全部为事业编制，2026年预算实有人数561人（含博士后工作站人员）。

三、部门预算构成

纳入2026年度西藏自治区农牧科学院部门预算编制范围的独立核算单位共9个，其中一级预算单位1个，二级预算单位8个，与上年一致，包括：农牧科学院机关、农业研究所、蔬菜研究所、农业质量标准与检测研究所、畜牧研究所、草业科学研究所、农业资源与环境研究所、水产科学研究所、农产品开发与食品科学研究所。

第二部分 2026年部门预算表

详见：附件1.2026年西藏自治区农牧科学院部门预算公开报表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年收入预算51,303.74万元，比上年46,685.45万元增加4,618.29万元，增长9.89%，主要原因是：基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入39,959.88万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转11,343.86万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出11,415.83万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,878.69万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出1,036.04万元、农林水支出34,358.75万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出1,614.43万元、其他支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款39,959.88万元，同比上年执行数39,847.80万元增加112.08万元，主要原因是：基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算拨款收入39,959.88 万元，其中：科学技术支出350.00万元，占0.88%；社会保障和就业支出2,878.69万元，占7.20%；卫生健康支出1,036.04万元，占2.60%；农林水支出34,080.72万元，占85.28%；住房保障支出1,614.43万元，占4.04%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出26,645.68万元，其中：

人员经费24,087.07万元，主要包括：工资福利支出23,068.54万元（基本工资2,879.65万元、津贴补贴9,547.81万元、奖金1,027.89万元、机关事业单位养老保险缴费2,152.73万元、职工基本医疗保险缴费1,036.04万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费81.21万元、其他工资福利支出4,359.54万元、职业年金缴费369.24万元、住房公积金1,614.43万元）；对个人和家庭的补助1,018.53万元（抚恤金11.74万元、生活补助712.41万元、救济费0.5万元、医疗费补助169.14万元、退职（役）费1.60万元、其他对个人和家庭的补助123.14万元）。

公用经费2,558.61万元，主要包括：商品和服务支出2,555.21万元（办公费90.94万元、印刷费5.50万元、手续费0.05万元、水费 84.00万元、电费149.00万元、邮电费103.37万元、取暖费89.00万元、物业管理费36.47万元、差旅费189.94万元、维修(护)费168.22万元、会议费1.00万元、培训费11.30万元、公务接待费6.91万元、劳务费32.36万元、委托业务费70.31万元、公务用车运行维护费134.45万元、租赁费0.25万元、工会经费256.29万元、用氧经费162.35万元、食堂运行补助850万元、邮寄费0.1万元、公务通讯补贴29.31万元、电梯运行维护费8.70万元、其他商品和服务支出75.39万元）；资本性支出3.40万元（办公设备购置3.40万元）。

“三公”经费安排情况

2026年财政拨款安排“三公”经费143.04万元，比上年144.14减少1.10万元，下降0.76%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费136.13 万元（公务用车购置费0万元，比上年27万元减少27万元；公务用车运行维护费136.13万元，比上年135.68万元增加0.45万元，主要原因为草业所上年新购置1辆公务用车需要增加公务用车运行维护费。）比上年162.68万元减少26.55万元，下降16.32%，主要原因是：本年度比上年度减少公务用车购置；公务接待费6.91万元，比上年8.46万元减少1.55万元，下降18.32%，主要原因是：坚持过紧日子原则，严格遵守中央八项规定，严控公务接待费用支出。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有41量，预计国内公务接待18批次、133人（参照上年度）。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年一致。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7,844.45万元，其中：货物类采购预算4,109.28万元，工程类采购预算3,330.97万元，服务类采购预算404.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋333,990.31平方米，车辆41辆（其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车38辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆），单价在50万元以上通用设备31台（套），单价在100万元以上专用设备25台（套）。本年度拟购置固定资产337.75万元，主要是：科研试验设备331.35万元、办公使用设备6.40万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目250个，资金39,959.88万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件1.2026年西藏自治区农牧科学院部门预算公开报表（含绩效目标表）.xlsx

附件2.重点项目绩效目标表.xlsx