西藏自治区农牧科学院（本级）2026年度部门预算

目  录

第一部分西藏自治区农牧科学院（本级）概况

一、主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算构成

第二部分 2026年预算表

第三部分 2026年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院（本级）概况

一、主要职责

西藏自治区农牧科学院是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农产品引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。主要履行以下职责:

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证；开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏农业科技》《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区农牧科学院（本级）内设处级机构6个，包括：院办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处（基建办公室）、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处；以上内设机构均纳入西藏自治区农牧科学院（本级）部门预算。

三、单位预算构成

纳入2025年西藏自治区农牧科学院（本级）部门预算编制范围的独立核算单位共1个,其中一级预算单位1个，与上年一致。

西藏自治区农牧科学院（本级）2026年预算人数为73人，比上年预算72人多1人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院（本级）预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

2026年西藏自治区农牧科学院（本级）收入预算13,675.09万元，比上年17,874.90万元减少4,199.81万元，下降23.5%，主要原因：一是2025年加大基本支出及项目支出力度；二是我院基本建设项目已完成财评，根据财评结果支付基本建设项目尾款及质保金；支出预算13,675.09万元，比上年17,874.90减少4,199.81万元，下降23.5%。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,328.84万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转346.25万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出346.25万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出391.14万元、卫生健康支出140.15万元、农林水支出12,579.18万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出218.37万元、其他支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款13,328.84万元,比2025年执行数11,633.68万元增加1,695.16万元，增长14.57%，主要原因：今年基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款13,328.84万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出391.14万元，占2.93%；卫生健康支出140.15万元，占1.05%；农林水支出12,579.18万元，占94.38%；住房保障支出218.37万元，占1.64%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出3,622.98万元，其中：

人员经费3,277.59万元，主要包括：工资福利支出3,127.92万元﹝基本工资481.85万元、津贴补贴1,198.08万元、奖金139.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.14万元、职业年金缴费100.00万元、职工基本医疗保险缴费140.15万元、其他社会保险缴费10.97万元、住房公积金218.37万元、其他工资福利支出547.41万元（个人取暖费31.00万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.99万元、加班补助17.74万元、未休假补助41.84万元、编外长聘人员工资5.75万元、增加一次休假探亲费用226.00万元、休假探亲费224.00万元）﹞；对个人和家庭的补助149.67万元（生活补助106.48万元、医疗费补助22.01万元、其他对个人和家庭的补助21.18万元）。

公用经费345.39万元，主要包括：商品和服务支出345.39万元（办公费8.00万元、印刷费2.00万元、水费10.00万元、电费15.00万元、邮电费18万元、取暖费10.00万元、差旅费18.00万元、维修(护)费17.96万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费38.57万元、电梯运行维护费1.80万元、食堂运行补助90.29万元、食堂编外长聘人员工资20.27、用氧经费21.17万元、其他商品和服务支出1.20万元、工会经费34.66万元、物业管理费36.47）。

二、“三公”经费安排情况

2026年财政拨款安排“三公”经费40.57万元，比上年41.46万元减少0.89万元，下降2.15%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费38.57万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费38.57万元，比上年38.58万元减少0.01万元。）比上年38.58万元减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是：严格落实党政机关事业单位过紧日子要求，确保“三公”经费只减不增；公务接待费2万元，比上年2.88万元减少0.88万元，下降31%，主要原因是：严格落实党政机关事业单位过紧日子要求，确保“三公”经费只减不增。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有9量，预计国内公务接待15批次、110人（参照上年度）。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性一类事业单位，非行政单位，非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额7,569.23万元，其中：政府采购货物支出3,927万元、政府采购工程支出3,238.03万元、政府服务类采购预算404.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为： 本单位固定资产构成情况为：房屋26,265.80平方米，车辆9辆（其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆），单价在50万元以上通用设备4台（套），单价在100万元以上专用设备2台（套）。本年度拟购置固定资产106万元，主要是设备106万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目46个，资金13,328.84万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本单位无重点项目。

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件1.2026年西藏自治区农牧科学院（本级）预算公开报表（含绩效目标表）.xlsx