西藏自治区农牧科学院质量标准与检测 研究所2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。

主要履行以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风，以面向市场、质量第一，为社会提供公证、准确、科学数据为己任，承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障，为规范市场，打假治劣，维护稳定、长治久安、引导消费，服务企业做出了应有贡献。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所，属二级预算单位，县处级建制；内设科级机构8个：办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。我所编制人数40人，2025年底实有人数39人。

三、部门预算构成

我单位隶属西藏自治区农牧科学院二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区农牧科学院质量标准与检测研究所预算。

第二部分 2026年部门预算表

详见：附件1.2026年西藏自治区农牧科学院质量标准与检测研究所部门预算公开报表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年收入预算3,336.40万元（本年收入2,337.4万元、上年结转999万元），比上年2,155.11万元增加1,181.29万元，增长54.81%，主要原因是：年终追加的科研项目资金结转量较大。收入包括：一般公共预算拨款收入2,337.4 万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转999.00万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出997.95万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出159.71万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出73.97万元、农林水支出1,989.50万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出115.27万元、其他支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款2,337.4万元，同比上年执行数2,185.20万元增加152.2万元、增长7%，主要原因是：新增在职人员基本支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算拨款收入2,337.4万元，其中：社会保障和就业支出159.71万元，占6.83%；卫生健康支出73.97万元，占3.17%；农林水支出1,988.45万元，占85.07%；住房保障支出115.27万元，占4.93%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1,931.01万元，其中：

人员经费1,733.86万元，主要包括：工资福利支出1645.61万元（基本工资199.07万元、津贴补贴688.88万元、奖金72.76万元、机关事业单位养老保险缴费153.71万元、职工基本医疗保险缴费73.97万元、其他社会保险缴费5.77万元、其他工资福利支出330.18万元、职业年金缴费6.00万元、住房公积金115.27万元）；对个人和家庭的补助88.25万元（生活补助70.08万元、医疗费补助11.74万元、其他对个人和家庭的补助6.43万元）。

公用经费197.15万元，主要包括：商品和服务支出185.85万元（办公费10万元、水费7.00万元、电费17.00万元、邮电费0.40万元、取暖费15.00万元、差旅费16万元、维修(护)费1.50万元、培训费3.00万元、公务接待费0.2万元、劳务费12.00万元、委托业务费6.00万元、公务用车运行维护费8.80万元、工会经费18.30万元、公务通讯补贴7.91万元、电梯运行维护费1.00万元、邮寄费0.1万元、用氧经费11.31万元、食堂运行补助47.67万元、其他商品和服务支出2.66万元)、其他工资福利支出11.31万元（食堂编外长聘人员工资11.31万元）。

二、“三公”经费安排情况

2026年财政拨款安排“三公”经费9.00万元，比上年9.70万元减少0.7万元，下降7.22%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费8.80 万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费8.80万元，比上年8.90万元减少0.10万元，下降1.12%，主要原因：本年度严格按照过紧日子要求执行。）；公务接待费0.20万元，比上年0.80万元减少0.60万元，下降75%，主要原因是：坚持过紧日子原则，严格遵守中央八项规定，严控公务接待费用支出。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，预估国内公务接待0批次、0人（参照上年数据）。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性一类事业单位，非行政单位，非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排138.50万元，其中：货物类采购预算138.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2495平方米，车辆4辆（其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆），单价在50万元以上通用设备3台（套），单价在100万元以上专用设备4台（套）。本年度拟购置固定资产138.50万元，主要是：因我单位部分仪器设备缺失或因检定不合格等原因不满足检测需求。为保障质标所各项检测科研任务顺利开展，特申请购置批次设备。为保障挂靠单位“农业农村部农产品质量安全检验检测中心（拉萨）”各项参数顺利开展，特申请购买批次设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目25个，资金2,337.4万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

其他需要说明的情况

政府债务情况。

我单位2026年度没有政府债券资金安排的支出，无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：

1.2026年西藏自治区农牧科学院质量标准与检测研究所部门预算公开报表（含绩效目标表）

2.重点项目绩效目标表（农产品质量安全监测）

附件1.2026年西藏自治区农牧科学院质量标准与检测研究所部门预算公开报表（含绩效目标表）.xlsx

附件2.重点项目绩效目标表（农产品质量安全监测）.xlsx