西藏自治区农牧科学院草业科学研究所 

2026年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区农科院草业科学研究所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所概况

一、主要职责

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发[2012]99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

二、部门机构设置情况

我单位隶属西藏自治区农牧科学院，为正县级二级事业单位，经费来源为全额拨款。内设6个科级机构， 0 个处 0 个二级单位、 0 个三级预算单位，分别为综合办公室、科研管理科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制人数40名，县级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名，2025年底实有人数39人。

三、部门预算构成

我单位隶属西藏自治区农牧科学院二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区农牧科学院草业科学研究所预算。

第二部分

2026年西藏自治区农牧科学院草业科学研究所预算表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3991.58万元（本年收入2509.68万元、上年结转结余1481.9万元），同比上年2094.40万元（含上年结转）增加1897.18万元，主要原因是：主要原因为本年度年终追加应用技术研究与开发资金类项目，资金下达时间较晚，从而结转资金增加。2026年一般公共预算拨款收入2509.68万元，占 62.87 %；上年结转结余1481.9万元，占 37.13%；2026年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；2026年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款2509.68万元,比2025年执行数2059.5万元增加450.18万元，主要原因：基本支出人员增加及新增财政预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2509.68万元,主要用于以下方面：科学技术支出300.00万元，占11.95%；社会保障和就业支出173.72万元，占 6.92%；卫生健康支出74.35万元，占2.96%；农林水支出1845.77万元，占 73.55%；住房保障支出115.84 万元，占4.62%；一般公共服务支出0.00万元，占 0.00 %；教育支出0.00万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1,834.55万元，其中：

人员经费1,654.21万元，主要包括：工资性支出1,598.50万元（基本工资202万元、津贴补贴689.27万元、奖金74.27万元、机关事业单位养老保险缴费154.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.35万元、其他社会保险缴费5.87万元（失业保险4.88万元、工伤保险0.99万元）、其他工资福利支出282.4万元（个人取暖费16.56万元、独生子女费0.09万元、煤油补贴0.53万元、加班补助9.48万元、休假探亲费105.33万元、编外长聘人员工资23.81万元、未休假补助22.2万元、增加一次休假探亲费104.41万元、乡镇教职工生活补助0.00万元、特级教师津贴0.00万元、其他工资福利支出0.00万元）、住房公积金115.84万元、医疗费0.00万元；对个人和家庭的补助55.71万元（抚恤金9.00万元、救济费0.00万元、生活补助27.10万元、医疗费补助11.72万元、助学金0.00万元、其他对个人和家庭的补助7.89万元）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金0.00万元、三包经费0.00万元、学生奖学金0.00万元免费教育经费等0.00万元、营养改善计划试点资金0.00万元、班主任津贴0.00万元、西部计划志愿者生活补助0.00万元）。

公用经费180.34万元，主要包括：商品和服务支出170.85万元、其他工资福利支出9.50万元。商品和服务支出170.85万元：其中办公费4.00万元、水费7.00万元、电费10.00万元、邮电费7.19万元、差旅费24.94万元、维修(护)费5.00万元、培训费1.20万元、公务接待费0.30万元、委托业务费15.81万元、工会经费18.39万元、公务用车运行维护费13.23万元、因公出国(境)费用0.00万元、会议费0.00万元、租赁费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、福利费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、邮寄费0.00万元、其他商品和服务支出63.79万元（其他商品和服务支出2.00万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂运行补助49.48万元、用氧经费11.31万元）。其他工资福利支出9.50万元（食堂编外长聘人员工资9.50万元）。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.21 万元，比上年数40.53万元下降25.32万元，下降62.47%，主要原因是厉行节约过紧日子压减“三公”经费，2025年“三公”经费中含车辆购置费。其中：因公出国（境）0.00万元，比上年数一致，无增减变化；公务用车购置0.00万元，比上年数27.0万元，减少27.0万元，下降100%，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费 14.91 万元，比上年数13.23万元增加1.68万元，增长12.7%，主要原因是2025年增加1辆公车，故经费增加；公务接待费 0.30万元，比上年数0.30万元一致，无增减变化。

2026年“三公”经费因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有 6 辆国内公务接待预估1批次、6人。

三、机关运行经费安排情况

我单位为非行政单位及非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购服务预算0.00万元；政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年 1 月底，本单位共有车辆6辆，干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车6辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。本年度拟购买资产85.20万元，均为设备。

六、项目绩效目标情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金2509.68万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2509.68万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个,项目名称 燕麦新品种（系）高效繁育研究示范，资金104万元，占年初项目支出预算总额的 4.14 %。

七、其他需要说明的情况

      政府债务情况。

我单位2026年度没有政府债券资金安排的支出，无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件1.2026年西藏自治区农牧科学院草业科学研究所部门预算公开报表（含绩效目标表）.xlsx

附件2.重点项目绩效目标表（燕麦新品种（系）高效繁育研究示范）.xlsx