西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2026年度部门预算

目录

第一部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2026年预算表

第三部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2026年预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。一直以来，在院党组和所党委正确领导下，全所始终坚持立足青藏高原独特性，基于“生态文明”理念，服务“生态西藏”建设，加强渔业科技支撑，加快水生生物资源环境修复，改善水生生物生存环境，维护西藏水生生态系统完整性，在保护的基础上进一步提升水生生物苗种繁育能力，保证渔业绿色高质量发展，从而促进西藏长治久安和长足发展。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所隶属西藏自治区农牧科学院，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构4个，分别为综合办公室、水产种质资源研究室、繁育健康养殖研究室与鱼病防治研究室。我单位编制人数为25人，2026年预算人数为24人，与上年一致。

三、部门预算构成 我单位隶属西藏自治区农牧科学院二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区农牧科学院水产科学研究所预算。

第二部分西藏自治区农牧科学院

水产科学研究所2026年预算表

（表格详见附件1）

第三部分西藏自治区农牧科学院水产科学研究所

2026年预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,671.38万元（本年收入1,694.97万元、上年结转976.41万元），比上年1,547.78万元（本年收入1,373.29万元、上年结转174.49万元）增加1,123.60万元，增长72.59%，主要原因是：新增人员经费(本年度人员类经费中休假探亲费、增加一次休假探亲费及体检费预算增加)及项目经费；支出预算2,671.38万元，比上年1,547.78万元增加1,298.08万元，增长7.43%，主要原因是：今年支出统计增加上年结转延续项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,694.97 万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转976.41万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出773.84万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出133.01万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出44.64万元、农林水支出1,650.35万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出69.53万元、其他支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款1,694.97万元,比2025年执行数1,743.98万元减少49.01万元，下降2.81%，主要原因：上年度年中追加应用技术项目资金较大，同时支出也相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款1,694.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.01万元，占7.85%；卫生健康支出44.64万元，占2.63%；农林水支出1,447.79万元，占85.42%；住房保障支出69.53万元，占4.10%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1,266.21万元，其中：

人员经费1,163.39万元，主要包括：工资福利支出1,130.86万元﹝（基本工资114.89万元、津贴补贴420.84万元、奖金43.96万元、机关事业单位养老保险缴费92.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.64万元、职业年金缴费25.00万元、其他社会保险缴费3.50万元（失业保险2.90万元、工伤保险0.60万元）、住房公积金69.53万元、其他工资福利支出315.76万元（个人取暖费10.62万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.34万元、加班补助6.08万元、休假探亲费86.53万元、未休假补助13.33万元、增加一次性休假探亲费88.86万元、编外长聘人员工资100.98万元、食堂长聘人员工资8.10万元）〕；对个人和家庭的补助32.53万元（生活补助18.80万元、医疗费补助7.51万元、其他对个人和家庭补助6.22万元）。

公用经费102.82万元，主要包括：商品和服务支出55.37万元（办公费8.00万元、邮电费5.50万元、差旅费11.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.04万元、委托业务费1.00万元、工会经费11.04万元、公务用车运行维护费5.30万元）、其他商品和服务支出47.45万元（电梯运行维护费0.90万元、食堂补助29.71万元、其他商品和服务支出9.88万元、用氧经费6.96万元）。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.79万元，与上年持平,主要原因是：我所认真贯彻落实中央“八项规定”及落实过紧日子相关政策，减少公务接待及控制接待规模，车辆保险费用由财政集中统一购买，未安排相关预算资金。

其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务接待费0.49万元，跟上年持平，主要原因是主要是我所严格控制公务接待及控制接待规模。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，与上年一致，预估国内公务接待3批次、15人。

三、机关运行经费安排情况

我单位为公益性一类事业单位，非行政单位，非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋17055.98平方米，车辆2辆（其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研下乡用途的车辆），单价在50万元以上通用设备2台，为资产编码GZ2020000002的扫描透视平台及资产编码为20231226171696的分析仪器,单价在100万元以上专用设备0台（套）。

本年度无拟购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目26个，资金1,405.16万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目绩效。

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。

我单位2026年度没有政府债券资金安排的支出，无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：

1.西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2026年度部门预算明细表（含绩效目标表）

附件1.西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2026年度部门预算明细表（含绩效目标表）.xlsx