西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2026年度部门预算

目录

第一部分 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、主要职责

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所（简称食品所）是经自治区党委编办文件批复（藏机编发〔2017〕39号）成立的研究所，隶属于西藏自治区农牧科学院，为正县级差额拨款事业单位，并于2019年正式纳入财政预算。截至目前已成立了青稞营养加工与品质调控、畜产品加工与品质调控、西藏食品微生物资源利用及高原特色食药资源利用四个创新团队，主要从事应用基础研究、关键加工技术研发、特色产品创制。主要职责为：承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

二、部门（单位）机构设置情况

我所于2017年成立，西藏自治区编办（藏机编发〔2017〕39号）文件暂未设立内设机构。

三、部门预算构成

我单位隶属西藏自治区农牧科学院二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所预算。

我单位编制人数40人，2026年度预算人数为39人，与上年度人数一致。

第二部分2026年部门预算表

（表格详见附件1）

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,488.06万元（本年收入1,846.51万元、上年结转641.55万元），比上年2,431.21万元（本年收入1,751.33万元、上年结转679.88万元）增加56.85万元，增长2.34%，主要原因：本年度人员类经费中休假探亲费、增加一次休假探亲费及体检费预算增加。支出预算2,488.06万元（本年支出1,846.51万元、上年结转641.55万元），比上年2,431.21万元（本年支出1,751.33万元、上年结转679.88万元）增加56.85万元，增长2.34%，主要原因：人员类经费中休假探亲费、增加一次休假探亲费及体检费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,846.51万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转641.55万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出637.75万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出203.95万元、卫生健康支出62.90万元、农林水支出1,485.42万元、住房保障支出98.04万元、其他支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款1,846.51万元,2025年执行数为2,264.65万元，比上年执行数减少418.14万元，下降18.46%主要原因：上年度年中追加应用技术项目资金较大，同时支出也相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款1,846.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出203.95万元，占11.04%、卫生健康支出62.9万元，占3.41%、农林水支出1,481.62万元，占80.24%、住房保障支出98.04万元，占5.31%。

（三）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1,684.56万元，其中：

人员经费1,527.29万元，主要包括：工资性支出816.92万元（基本工资165.23万元、津贴补贴588.85万元、奖金62.84万元）、机关事业单位养老保险缴费130.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费62.9万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费4.93万元（失业保险4.08万元、工伤保险0.85万元）、其他工资福利支出318.31万元（个人取暖费16.05万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴0.51万元、加班补助9.19万元、休假探亲费133.86万元、增加一次休假探亲费133.86万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出0万元、编外长聘人员工资6.00万元、未休假补助18.78万元）、职业年金缴费62.24万元、住房公积金98.04万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助33.23万元（生活补助14.94万元、医疗费补助11.72万元、其他对个人和家庭的补助6.58万元）。

公用经费157.27万元，主要包括：工资福利支出11.31万元（食堂编外长聘人员工资11.31万元）、商品和服务支出142.56元（办公费7.00万元、印刷费0.50万元、水费3.00万元、电费1.00万元、邮电费7.58万元、差旅费5.00万元、维修(护)费5.00万元、租赁费0.25万元、会议费1.00万元、公务接待费1.39万元、劳务费7.32万元、委托业务费22.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助47.65万元、用氧经费10.97万元、其他商品和服务支出3.84万元、工会经费15.56万元）、资本性支出3.40万元（办公设备购置3.40万元）

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.89万元，比上年减少0.002万元，减少0.05%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费2.50万元（公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少0.001万元。）减少0.04%；主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。公务接待费1.39万元，比上年减少0.001万元，减少0.07%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，预估国内公务接待0批次、0人（参照上年）。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位是非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排43.78万元，其中：货物类采购预算43.78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1,994.22平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产4.90万元，主要是：真空干燥机1台，价值1.5万元；A3彩色打印机2台，价值3万元；碎纸机5台，价值0.4万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目24个，资金1,846.51万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目绩效目标。

七、其他需要说明的情况

政府债务情况。

我单位2026年度没有政府债券资金安排的支出，无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：

1.西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2026年度部门预算公开表(含绩效目标表）

附件1.西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2026年度部门预算公开表(含绩效目标表）.xlsx