中共西藏自治区委员会办公厅

2026年度部门预算

目  录

第一部分自治区党委办公厅概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、主要职能

    中共西藏自治区委员会办公厅是自治区党委的综合部门，为正厅级，负责推动自治区党委决策部署的落实，按照自治区党委要求协调有关方面开展工作，承担自治区党委运行保障具体事宜，加挂自治区档案局牌子；管理中共西藏自治区委员会机要局（西藏自治区密码管理局）、中共西藏自治区委员会保密委员会办公室（西藏自治区国家保密局）、中共西藏自治区委员会党史研究室（西藏自治区地方志办公室）、西藏自治区档案馆、西藏自治区专用通信局。

二、机构设置情况

    根据《中国共产党机构编制工作条例》《西藏自治区机构改革方案》设置机构，所有内设机构均纳入自治区党委办公厅2026年部门预算。此外，纳入2026年部门预算的还有自治区纪委监委驻自治区党委办公厅纪检监察组。

三、部门预算构成

（一）部门单位构成

    纳入自治区党委办公厅2026年部门预算编制范围的单位包括自治区党委办公厅、自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史研究室（自治区地方志办）和自治区党委保密办（自治区国家保密局）四个部门。

（二）部门机构设置

    自治区党委办公厅为财政一级预算单位，统一管理核算自治区党委办公厅、自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史研究室（自治区地方志办）、自治区党委保密办（自治区国家保密局）财务；统一管理自治区档案馆、自治区专用通信局。

第二部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算明细表

（见附件）

第三部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算数据分析

一、部门预算收支增减变化情况

    自治区党委办公厅2026年收入总量17952.96万元，同比减少5162.47万元，下降22.33%，无上年结转收入。下降的主要原因：一是根据“三定”方案工作职能划转要求，将部分职能划转至机关事务管理局,预算项目减少；二是上年结转项目同期减少；三是加强跨年度预算申报，对多年度实施的项目，结合项目实施计划和年度任务，分年度申报预算；四是西藏革命建设改革纪念馆相关经费仅安排第一季度需求经费，预算安排资金较上年大幅下降。

    自治区党委办公厅2026年支出总量17952.96万元，同比减少5162.47万元，下降22.33%。其中：基本支出15823.74万元，占总支出的88.14%，同比减少1168.42万元，下降6.88%，下降主要原因是部分人员划转至机关事务管理局；项目支出2129.22万元，占总支出的11.86%，同比减少3994.05万元，下降65.23%，下降的主要原因：一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，加强“三公”经费管理，严格会议、培训、出差等公务活动经费管理，努力降低行政运行成本；二是职能划转减少预算项目支出；三是西藏革命建设改革纪念馆相关经费仅安排第一季度支出经费，预算支出资金较上年大幅下降。

二、机关运行经费安排情况

    2026年，本部门机关运行经费安排851.46万元，比上年减少1233.15万元，下降59.15%，主要原因是：部分人员及水电费、日常维修等经费划转至自治区机关事务管理局，导致预算资金减少。

三、自治区党委办公厅2026年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

    自治区党委办公厅2026年“三公”经费预算44.72万元，比上年减少455.28万元，下降91.06%，下降的主要原因是：根据“三定”方案工作职责，将自治区党委车辆保障职能划转至自治区机关事务管理局；同时，严格落实过紧日子要求对接待经费进行压减。

    1.因公出国（境）费2026年无预算安排。

    2.公务用车运行维护费2026年预算安排36.72万元。同比减少453.28万元，下降92.51%，下降原因是：根据“三定”方案工作职责，将自治区党委车辆保障职能划转至机关事务管理局。

    3.公务接待费预算8万元，同比减少2万元，下降20%，主要是严格落实过紧日子要求进行压减。

四、政府采购情况

    2026年本部门政府采购安排441.07万元，其中：货物类采购预算167.28万元，工程类采购无预算，服务类采购预算273.79万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋59361.27平方米，车辆100辆，单价在50万元以上通用设备及专用设备90台（套）。本年度拟购置固定资产40.43万元，主要是：信息化办公用品及其他办公资产。

六、项目绩效目标情况

    2026年，实行绩效目标管理项目27个，资金2129.22万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

    无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。