西藏自治区消防救援总队2026年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区消防救援总队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2026年度部门预算明细表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区消防救援总队概况

一、主要职能

西藏自治区消防救援总队在应急管理部、消防救援局和自治区党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成应急管理部和西藏自治区党委、政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

西藏自治区消防救援总队本级为地方财政一级预算单位，从预算单位构成看，西藏自治区消防救援总队本级预算单位包括：总队机关12个处室、直属特勤支队和应急通信与车辆勤务大队。纳入西藏自治区消防救援总队本级2026年部门预算编制范围的处室为：办公室、指挥中心、灭火和特种灾害救援处、应急通信和科技处、机关党委（党建指导处）、人事和教育训练处、队务和专职队管理处、纪检室（巡察工作领导小组办公室）、消防监督处、政策法规处、火灾调查和新闻宣传处、后勤保障处、应急通信与车辆勤务大队、特勤支队。                                                        

第二部分 2026年度预算明细表

表格详见附件

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西藏自治区消防救援总队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2026年度收支总预算 7800.15万元。

二、收入预算情况说明

    2026年度收入预算7800.15万元，全部为一般公共预算拨款收入。

    三、支出预算情况说明

2026年度支出预算7800.15万元，其中：基本支出3566.43万元，占45.72%；项目支出4233.72万元，占54.28%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算7800.15万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）；支出包括：住房保障支出40万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出7760.15万元，占99.49 %。

  五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2026年度一般公共预算当年拨款7800.15万元，比2025年度执行数减少7334.19万元，下降48.46%，主要是国债项目已完结。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2026年度一般公共预算当年拨款7800.15万元，主要用于以下方面：住房保障支出40万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出7760.15万元，占99.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2026年预算数为40万元，比2025年执行数增加10.99万元，增长37.88%，主要是政府专职消防员年度增资和补缴以前年度公积金导致。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行2026年预算数为3526.43万元，比2025年执行数减少277.99万元，下降7.31%，主要是落实过“紧日子”要求以及压减一般性支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援2026年预算数为4233.72万元，比2025年执行数减少2769.06万元，减少39.54%，主要是落实过“紧日子”要求以及压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出3566.44万元，其中：人员经费996.52万元，主要包括：津贴补贴148.78万元、奖金500万元、住房公积金40万元、其他工资福利支出233.95万元、生活补助34.10万元、医疗费补助39.69万元。公用经费2569.92万元，主要包括：办公费13.4万元、印刷费20.25万元、水费101.25万元、电费337.50万元、邮电费80.19万元、取暖费106.89万元、物业管理费558.91万元、差旅费570.38万元、维修（护）费298.33万元、会议费40万元、培训费81.81万元、工会经费229.80万元、其他商品和服务支出131.21万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

2026年机关运行经费财政拨款预算2340.12万元，较2025年预算增长323.4万元，增长16.03%，主要是新“三定”后总队增加直属特勤支队导致。

（二）政府采购情况说明。

2026年政府采购预算3345.21万元，其中，采购货物2982.21万元、采购服务363万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋67433.07平方米，车辆253辆，单价在50万元以上通用设备53台（套），单价在100万元以上专用设备13台（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金7856.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。