2026年西藏自治区水利厅（本级）部门预算

目录

第一部分西藏自治区水利厅（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分西藏自治区水利厅（本级）概况

一、主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利规划，贯彻落实党中央水利政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和跨地（市）水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）组织制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水资源开发利用和管理保护。

（5）负责节约用水工作。拟订全区节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，依法依规落实节约用水标准化工作，组织实施用水总量与强度控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和自治区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，组织开展重点河段水生态综合整治。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨地（市）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案审批工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（10）指导农牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。统筹协调水利行业乡村振兴工作。

（11）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程移民措施监督实施，实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督实施水库移民后期扶持措施。

（12）负责全区重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（13）指导开展水利科技和外事工作。根据授权，开展水利外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科学研究、技术引进和科技推广，执行水利行业的技术标准、规程规范。根据授权，办理国际河流有关涉外事务。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。依法依规贯彻落实防护标准化工作。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（15）组织协调相关部门单位落实河湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。督促落实自治区河湖长会议决定事项和自治区总河长、河长确定的事项。指导各地（市）全面推行河湖长制工作。组织开展全区河长制湖长制考核评估和监督管理。

（16）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（17）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

自治区水利厅机关内设办公室、规划计划处、水资源管理与水生态建设处、农村水利水电与水土保持处、建设运行管理处、水政与移民安置处、灾害防御与科技合作处、人事处（机关党委）共8个处室。

三、部门预算构成

纳入西藏自治区水利厅（本级）2026年部门预算编制范围的单位包括自治区水利厅机关（含区农村水电管理局、区水利工程建设质量与安全监督中心、区水利信息中心、厅机关后勤服务中心）共1个部门。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门（单位）收支总体情况

2026年收支总预算13534.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13282.42万元、事业单位经营收入0万元、上年结转252.21万元；支出包括：社会保障和就业支出568.64万元、卫生健康支出208.99万元、农林水支出12316.19万元、资源勘探工业信息等支出177.77万元、住房保障支出263.04万元。

（二）部门（单位）收入总体情况

2026年收入预算总量13534.63万元，同比2025年全年预算数总计8698.67万元增加4835.96万元，增长55.59%，主要原因是：2026年度预算包含27个无电地区电力建设项目尾款6303.18万元。其中：一般公共预算收入13282.42万元，占98.14%；上年结转252.21万元，占1.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.00%。

（三）部门（单位）支出总体情况

2026年支出预算总量13534.63万元，同比2025年支出决算数8446.46万元增加5088.17万元，增长60.24%，主要原因是：收入总量增加导致支出增加。其中：基本支出4757.70万元，占35.15%；项目支出8776.93万元，占64.85%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收支总体情况

2026年财政拨款收支总预算13460.19万元，同比2025年财政拨款全年预算数总计8608.78万元增加4851.41万元，增长56.35%。主要原因是：2026年度预算包含27个无电地区电力建设项目尾款6303.18万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13282.42万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转177.77万元；支出包括：社会保障和就业支出538.20万元、卫生健康支出208.99万元、农林水支出12241.75万元、资源勘探工业信息等支出177.77万元、住房保障支出263.04万元。

（五）一般公共预算支出总体情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款13282.42万元,比2025年实际决算执行数8431.01万元增加4851.41万元，增长57.54%。主要原因是：2026年度预算包含27个无电地区电力建设项目尾款6303.18万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

2026年一般公共预算当年拨款13282.42万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出568.64万元，占4.28%；卫生健康支出208.99万元，占1.57%；农林水支出12241.75万元，占92.17%；住房保障支出263.04万元，占1.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为350.31万元，比2025年执行数264.6万元增加85.71万元，增加32.39%。主要原因是：人员增资，使基本养老保险缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为76.5万元，与2025年执行数30.86万元，增加45.64%。主要原因是:2025年实际退休人员1人所产生的职业年金补缴，2026年预计退休人数比上年多，从而该经费比上年增加。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为138.93万元，比2025年执行数122.12万元增加16.81万元，增长13.77%。主要原因是:人员增加及每年社平工资提标，社保增长。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为2.9万元，比2025年执行数2.49万元增加0.41万元，增长16.47%。主要原因是:2025年高龄老人人数比上年增加其健康补贴经费比上年增长。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为171.6万元，比2025年执行数125.56万元增加46.04万元，增长36.67%。主要原因是:人员增资，使行政单位医疗缴费基数增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为37.39万元，比2025年执行数27.35增加10.04万元，增长36.71%。主要原因是:人员增资，使公务员医疗补助缴费基数增加。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算数为3712.85万元，比2025年执行数3217.57万元增加495.28万元，增长15.39%。主要原因是:人员工资增资、休假包干路费、增加一次性探亲费、体检费等经费提标。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算数为1223.02万元，比2025年执行数1013.56万元增加209.46万元，增长20.67%。主要原因是:本年新增自治区22个主要河湖岸线保护与利用规划实施评估工作项目120.47万元。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算数为6303.18万元，2025年无该项资金。主要原因是:27个无电地区电力建设项目尾款6303.18万元纳入2026年度预算中。

（10）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为273.3万元，比2025年执行数306.5减少33.20万元，降低10.83%。主要原因是:2026年压减项目委托业务经费。

（11）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）预算数为495.83万元，比2025年执行数633.74减少137.91万元，下降21.76%。主要原因是:2026年预算中减少信息化运维及网络租赁项目资金。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为233.57万元，比2025年执行数140.19万元减少93.38万元，降低66.61%。主要原因是：一是2025年党建经费由水利厅统一申报，而2026年度党建经费由厅属各单位自行申报；二是2026年无机构运行维护费项目。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为263.04万元，比2025年执行数214.01万元增加49.03万元，增长22.91%。主要原因是:人员增资，使住房公积金缴费基数增加。

（六）一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出4753.52万元，其中：

人员经费4227.29万元，主要包括：工资性支出2192.20万元（基本工资436.77万元、津贴补贴1586.86万元、奖金168.57万元）、机关事业单位养老保险缴费350.31、职业年金缴费76.50万元、职工基本医疗保险缴费168.60万元、公务员医疗补助37.39万元、其他社会保险缴费2.22万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金263.04万元、医疗费3.00万元、其他工资福利支出846.86万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、抚恤金0.00万元、生活补助165.5万元、医疗费补助30.81万元、奖励金4.95万元、其他对个人和家庭的补助118.61万元（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费526.23万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费0.50万元、水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费5.00万元、取暖费40.50万元、物业管理费18.40万元、差旅费60.00万元、维修(护)费5.08万元、公务接待费7.71万元、劳务费29.4万元、公务用车运行维护费48.73万元、其他商品和服务支出167.4万元、工会经费41.76万元。

（七）政府性基金预算支出总体情况

水利厅机关2026年度无政府性基金安排的支出。

二、“三公”经费安排情况

（一）一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费105.19万元，比上年预算数减少45.84万元，下降30.35%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费97.48万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费97.48万元，比上年减少41.48万元。）比上年减少41.48万元，下降29.85%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减公务用车运行维护费；公务接待费7.71万元，比上年减少4.36万元，下降36.12%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减公务接待费。2026年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有16量，国内公务接待25批次、150人。

（二）政府性基金“三公”经费总体情况

水利厅机关2026年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排484.47万元，比上年决算支出数445.35万元增加39.12万元，增长8.78%，主要原因是2026年度机关运行经费中增加食堂经费提标部分及物业费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1083.99万元，其中：货物类采购预算70.56万元，工程类采购预算7.82万元，服务类采购预算1005.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产构成情况为：房屋15962.71平方米，车辆16辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产9.06万元，主要是：碎纸机、奔图复印机、传真机、复印扫描一体机、打印机。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目53个，资金8706.67万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区水利厅（本级）2026年度预算无扶贫资金。

（二）政府债务情况。

西藏自治区水利厅（本级）2026年度无政府债务资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。