目  录

第一部分 拉萨军供站单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨军供站单位预算明细表

第三部分 拉萨军供站单位预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

自治区拉萨军供站单位概况

    一、主要职能

保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应及军用马匹草料和饮水的供应；组织开展军用饮食供应业务训练；负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施；统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

    二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区拉萨军供站为西藏自治区退役军人事务厅所属参公管理副县级事业单位，单位内设  0 个科室。

核定事业编制7名，经费来源为全额拨款。

第二部分 

自治区拉萨军供站单位2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

自治区拉萨军供站2024年度部门（单位）预算数据分析 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算888.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量888.39万元，同比增加236.88 万元，主要原因是：因政策性安置退役士兵4名，人员经费相应增加。其中：上年结转175.55万元， 占19.76 %；2024年一般公共预算拨款收入712.84万元，占80.24 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量712.84万元，同比增加61.33万元，主要原因是：因政策性安置退役士兵4名，人员经费相应增加。其中：基本支出356.43万元，占50.00%；项目支出 356.41万元，占 50.00%。

四、财政拨款收支总体情况

 财政拨款收支总预算712.84万元，同比增加61.33万元，主要原因是：因政策性安置退役士兵4名，人员经费相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入712.84万元、支出包括：社会保障和就业支出673.9万元、卫生健康支出16.18万元、住房保障支出22.76万元。

 五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款712.84万元,比2023 年执行数增加61.33万元，主要原因：因政策性安置退役士兵4名，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款712.84万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出673.90万元，占94.54%；卫生健康支出16.18万元，占2.27%；住房保障支出22.76万元，占  3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为712.84万元，比2023年执行数增加61.33万元，增加9.41%。主要是新增人员等因素。

    六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出356.43万元，其中：

人员经费306.46万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费49.97万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为3.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.78万元，公务接待费0万元，“三公”经费预算比2023年预算无变化。

2024年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

八、政府性基金预算支出总体情况

    我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

    我单位2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算287.13万元，比2023年预算增加92.33万元，增长47.40 %。主要原因是人员增加等原因。

（二）政府采购情况说明。

    2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，2024年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2024年1月底，本单位有军供保障车2辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

 2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，重点项目均涉密，具体资金数额及项目绩效目标表不宜公开。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我单位2024年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

     我单位2024年无政府债务情况。

第四部分

名词解释（对专业性较强的名词进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件下载：西藏自治区拉萨军供站单位2024年度预算明细表.xlsx